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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
846 Decisione a contrarre: Progetto Masterplan CUP H31H16000030008- P1 Linea C- trattativa MEPA n. 5499052 Acquisto cappa per il laboratorio di ecotossicologia -Affidamento CARLO ERBA REGENTS SPA p.iva 01802940484 costo di € 5784,00 oltre Iva; CIG: B7A531FFD3 Rup dott. Dresda 15/07/2025
845 Decisione a contrarre: Progetto Masterplan CUP H41H16000090008- P2 Linea C – trattativa MEPA n. 5498620 – Acquisto accessori Nixon – Affidamento MARIO LIPPOLIS p.iva 04055760724 al costo di € 4600,00 oltre Iva; CIG: B7A54CB10A Rup dott. Dresda 15/07/2025
844 Decisione a contrarre: Progetto Masterplan CUP H41H16000090008- P2 Linea C trattativa MEPA n. 5499015 CARLO ERBA REGENTS SPA p.iva 01802940484 – Acquisto consumabili e congelatore per laboratorio di biologia molecolare al costo di € 10506,90 oltre Iva; CIG: B7A544D90D. Rup dott. Dresda 15/07/2025
843 Presa d’atto dell’avviso di pagamento dell’Anac relativo ai contributi da versare alla stessa autorità per i cig acquisiti in vari periodi ed autorizzazione al pagamento 15/07/2025
842 Seguiti DD n. 1010/2022 del 20/10/2022. Liquidazione di 2.427,18 oltre IVA in favore di Vivenda s.p.a. per i pasti mensa mesi aprile e maggio 2025 per i dipendenti di Metaponto – P. IVA 07864721001, fatture n. VB25009243 e n. VB25008848 di giugno 2025 – CIG: Z173812733 – R.U.P. dott. Claudio DRESDA. 15/07/2025
841 Seguiti DDG n. 713/2025 del 23/06/2024. Liquidazione di sterline 962,00 (IVA esente) in favore di HSE – P. IVA GB888810177 per la partecipazione al circuito di interconfronto internazionale “Proficiency Test SEMS R15 2025/2026”, fattura n. HAS_7829 del 01/07/2025 – CIG: B74B4972C6 – RUP: dott.ssa Giovanna Basile – Ufficio Radioattività e Amianto 15/07/2025
840 Approvazione Rendiconto Economale Periodo II trimestre 2025 (dal 17 aprile al 10 luglio 2025) Cassiere Agenziale di Matera. Impegno e reintegro somme per spese effettuate. 15/07/2025
839 Seguiti determina n. 665 trattativa MEPA n. 5387429 Affidamento Shake Srls p.iva 03853390791 CIG B72D547839 – Ufficio Direzione generale – Liquidazione fattura n. 24 del 17.06.25 di € 11.999,52 14/07/2025
838 Seguiti determinazione n. 998 del 13.11.2019, n. 951 del 06.10.2023 e n. 25 del 16.01.2025 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. PAE0023829 DEL 30.06.2025 DI €. 243,60 I.V.A. COMPRESA EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. A FRONTE DEI CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA FISSA (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) PERIODO 01.05.2025-30.06.2025 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG:Z2D2A601CE – RUP GERARDO DAPOTO. 14/07/2025
837 Seguiti DD n. 190/2023 del 23/02/2023. Liquidazione complessiva di € 6.799,50 (importo al netto di IVA) in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000114 del 30/06/2025 – CIG: 9665055FAF; RUP dott. Achille Palma 14/07/2025