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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
836 Seguiti determinazione n. 707 del 19.06.2025 – Progetto Masterplan – CUP: H31H16000030008 – Scheda P1 – U.F. Comunicazioni e Tecnologie Digitali (ICT) – Presa d’atto della fattura n. 172/E del 26.06.2025 per un totale di €. 1.229,86 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Pamoplus s.r.l. esercente in Jesi – AN – P.I.: 00897980421 – a seguito della fornitura di due personal computer da porre in dotazione alle sale riunioni di Potenza e di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B7567EBF3D 14/07/2025
835 Decisione a contrarre – Progetto LUCAS CUP G46C21000000009- Biosistemi – Ponte tra ambiente e salute – Codice Scheda BAS_01 – Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA fornitura consumabili occorrenti all?Area Tecnica Ambiente e Salute di Matera alla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01081160762 – RdP F. Catalano – CIG: B7A008CB60 14/07/2025
834 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-4525 del 31 maggio 2025 relativa al mese di maggio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci. 14/07/2025
833 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 1531 e 1532 del 31 maggio 2025, relative al mese di maggio 2025. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025
832 Seguiti DD n. 546 del 14 maggio 2025. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 2.154,68 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-3548 del 30 aprile 2025 e V1-4526 del 31 maggio 2025, relative ai mesi di aprile e maggio 2025. CIG B6B61CCDEE. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025
831 Acquedotto Lucano Spa- Liquidazione fatture 14/07/2025
830 Seguiti DD n. 1137/2023 e n. 700/2025. Servizi gomme sui veicoli agenziali. Liquidazione di € 1.155,84 (al netto di IVA) in favore della Ditta Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771. Fatture da n. 38/P a n. 45/P del 17 maggio 2025 e da n. 54/P a n. 56/P del 25 giugno 2025, relative a ordini da n. 7/2025 a n. 14/2025 e da n. 16/2025 a n. 18/2025. CIG n. ZAF3D651AC e B7418E139C. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025
829 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Via-card e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 56,34 (escluso IVA) in favore delle società Telepass ed Autostrade. P.IVA e C.F. 09771701001 – 07516911000. Liquidazione fatture mese maggio 2025 nn. 000000900017107T – 000000900017108T e 000000900014456D del 30 maggio 2025. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 46 e 47 del 30 maggio 2025. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025
828 Decisione a contrarre: Progetto Masterplan CUP H31H16000030008- Linea B trattativa MEPA n. 5477159 Acquisto consumabili laboratorio di Potenza (Rif. 59/25) Tecnolife Srl p.iva 00911720761 al costo di € 4879,00 oltre Iva; CIG: B7969F8890 Rup dott. Dresda 14/07/2025
827 Decisione a contrarre – Affidamento alla ditta OMNIDIA – VAT FR16793599358 € 450,00 IVA esente di una fornitura del software OMNIDIA 6.1- CIG: B79609F1CE – CUP: H41H16000090008 – Masterplan – Linea Progettuale P2- Monitoraggio per Piano di Tutela – RUP Dott.ssa Giovanna Basile 14/07/2025