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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
687 Gestione IVA Luglio 2024 – Adempimenti 02/08/2024
686 Seguiti Determina n. 430/24 Mepa 4303026 Acquisto colonna Gascromatografica al costo di € 744,60 oltre iva ANALITICA Sas p. iva 04108480726 – RUP Dott.ssa Pilat CIG. B16EFE98F3 Ufficio laboratorio chimico -Liquidazione fattura n. 64 PA del 16.07.24 di € 908,41 02/08/2024
685 Seguiti determina n. 543/2024 trattativa MEPA n. 4436759- Affidamento ANSI MEDICAL SRL p.iva 02139570762 materiale di consumo vario al costo di € 13.186,89 oltre Iva CIG: B213925C77- Rup dott. Dresda – Ufficio laboratorio chimico Liquidazione fattura elettronica n. 4 del 25.07.24 di € 16.088,01 02/08/2024
684 Seguiti Determina n. 757/23 Affidamento annuale servizio di manutenzione programmata sull’impianto di climatizzazione di Potenza Via della Chimica Martulli Srl p.iva 01365590767 – CIG Z8E3C3236A RUP Dott. Dresda Liquidazione fattura n. 1/364 del 22.07.24 di € 994,30 02/08/2024
683 Seguiti DD n. 492/2024 del 31.05.2024. Liquidazione di €. 3.930,00 oltre iva in favore di CATENACCI – P. IVA 00833130768 per la fornitura di arredi per l’ufficio amianto e radioattività, fattura n. FPA 7/24 del 18/07/2024 – CIG: B1D15D93A9 – RUP dr.ssa Carola Biscione – Ufficio Amianto e Radioattività 02/08/2024
682 Decisione a contrarre. Acquisto urgente di materiale informatico. Aggiudicazione in favore di Elg Tech s.r.l. per € 9.000,00 (Iva esclusa) – C.F. 02082340767 – CIG: B28E0D7D8C – CUP: H75I15000010001 e F55F21002100006 – RUP: dott.ssa Trabace – Direzione Generale 30/07/2024
681 Seguiti DD 2023/1136 del 27 novembre 2023. Servizi di “Manutenzione, Riparazione, Sostituzione delle Parti Meccaniche, Elettriche e/o Elettroniche” e “Fornitura pneumatici, montaggio, smontaggio ed equilibratura”, sui veicoli agenziali”. Liquidazione di € 159,00 (importo al netto di Iva) in favore di CAR SERVICE S.r.l.- P.IVA 01856910763. Fatture nn. 341/2024 e 342/2024 del 10 luglio 2024 relative a ordini nn. 36/2024 e 37/2024. CIG Z623D65087. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 30/07/2024
680 Seguiti DD n. 1258/2023 del 13.12.2023. Liquidazione di €. 8.200,50 oltre IVA in favore della ditta EDENRED ITALIA – P.IVA 01014660417 per la fornitura di ricariche buoni pasto per il periodo aprile-giugno 2024 per i dipendenti di Matera e Potenza e per il mese di giugno per i dipendenti di Metaponto– fatture n. N52057 e n. N52059 del 15/07/2024 – CIG derivato: A0393D44BB – R.U.P. dott. Antonello Mango. 30/07/2024
679 Liquidazione Condominio ” F.lli Santangelo-” Via della Fisica – Potenza- Consuntivo anno 2023 e previsionale anno 2024 30/07/2024
678 Seguiti delibera n. 18/2023 – Tribunale del lavoro di Potenza R.G. 3211/2022 Conferimento incarico legale Avv. M. Cimadomo CIG. ZAA39E25C0- liquidazione fattura n. 4/24 di € 2.500,00 ( acconto) 30/07/2024