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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
67 Assegnazione provvisoria risorse finanziarie a ciascun Settore e Ufficio dirigenziale per l’anno 2025. 03/06/2025
613 Decisione a contrarre: Seguiti delibera n.148/2024 – Progetto CYBER SECURITY CUP H31B24000030006. – Acquisto Firewall Fortinet Ordinativo esecuzione immediata MEPA n. 8572003 procedura di acquisto n. 1133481 TIM SPA p.iva 00488410010 costo di € 139.262,74 oltre Iva; CIG: B701503A8E- Rup dott. Palma e dec Ing. Gerardi 28/05/2025
612 Decisione a contrarre: Progetto CYBERSICUREZZA CUP H31B24000030006- trattativa MEPA n. 5354341- Analisi postura di sicurezza e definizione di un piano di potenziamento – MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL p.iva 02760840641 CIG: B70B242E07 – Rup dott. Dresda e dec Ing. Gerardi 28/05/2025
611 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 5375618 LOVALLO IMPIANTI SRL p.iva 02040040764 CIG: B707DDAECB Rup dott. Palma e dec Ing. Muro 28/05/2025
610 Seguiti determina n. 1270/2024 trattativa MEPA n. 4976347 TAG SRLS p.iva 01912550769 CIG. B50E097976 Rup dott. Dec. Ing. Auletta CUP H39B22000170001 – Programma Cem -Liquidazione fattura n. 23 del 23.05.25 di € 7600,00 lordi 28/05/2025
609 Decisione a contrarre – Richiesta ordine n. 10 per l’Ufficio Laboratorio Microbiologico di Potenza – Affidamento mediante trattativa diretta MePA esecuzione di un intervento manutentivo con ripristino funzionale di un armadio frigo in dotazione al laboratorio Microbiologico di Potenza per un importo complessivo di €. 390,40 I.V.A. compresa alla ditta Satriano s.r.l. esercente in Tito – PZ – P. IVA: 01594740761 – RdP. F. Catalano – CIG: B70816E2B7 28/05/2025
608 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 64.360,56 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture varie relative ai mesi da settembre 2024 ad aprile 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 28/05/2025
607 Seguiti DDG 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie del 11/4/2025 per consumi di energia elettrica mese di Marzo 2025 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio per € 3.425,13 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . CIG 9846376E82 RUP Gerardo Dapoto 28/05/2025
606 Seguiti DDG 84 del 29/6/2023. Liquidazione fattura n. 2250058992 del 11/4/2025 per consumi di energia elettrica mese di Marzo 2025 rilevati nella Sede Agenziale di Matera per € 3.932,40 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . CIG 9846376E82 RUP Gerardo Dapoto 28/05/2025
605 Seguiti DDG 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi di energia elettrica mese di Marzo 2025 rilevati nelle Sedi Agenziali di Potenza per € 14.926,60 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . CIG 9846376E82 RUP Gerardo Dapoto 28/05/2025