Determine Numero Oggetto Tutti Delibere Determine Data di Pubblicazione dal al Annulla Cerca Numero Oggetto Data di Pubblicazione 839 Seguiti determina n. 665 trattativa MEPA n. 5387429 Affidamento Shake Srls p.iva 03853390791 CIG B72D547839 – Ufficio Direzione generale – Liquidazione fattura n. 24 del 17.06.25 di € 11.999,52 14/07/2025 838 Seguiti determinazione n. 998 del 13.11.2019, n. 951 del 06.10.2023 e n. 25 del 16.01.2025 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. PAE0023829 DEL 30.06.2025 DI €. 243,60 I.V.A. COMPRESA EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. A FRONTE DEI CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA FISSA (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) PERIODO 01.05.2025-30.06.2025 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG:Z2D2A601CE – RUP GERARDO DAPOTO. 14/07/2025 837 Seguiti DD n. 190/2023 del 23/02/2023. Liquidazione complessiva di € 6.799,50 (importo al netto di IVA) in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000114 del 30/06/2025 – CIG: 9665055FAF; RUP dott. Achille Palma 14/07/2025 836 Seguiti determinazione n. 707 del 19.06.2025 – Progetto Masterplan – CUP: H31H16000030008 – Scheda P1 – U.F. Comunicazioni e Tecnologie Digitali (ICT) – Presa d’atto della fattura n. 172/E del 26.06.2025 per un totale di €. 1.229,86 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Pamoplus s.r.l. esercente in Jesi – AN – P.I.: 00897980421 – a seguito della fornitura di due personal computer da porre in dotazione alle sale riunioni di Potenza e di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B7567EBF3D 14/07/2025 835 Decisione a contrarre – Progetto LUCAS CUP G46C21000000009- Biosistemi – Ponte tra ambiente e salute – Codice Scheda BAS_01 – Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA fornitura consumabili occorrenti all?Area Tecnica Ambiente e Salute di Matera alla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01081160762 – RdP F. Catalano – CIG: B7A008CB60 14/07/2025 834 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-4525 del 31 maggio 2025 relativa al mese di maggio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci. 14/07/2025 833 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 1531 e 1532 del 31 maggio 2025, relative al mese di maggio 2025. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025 832 Seguiti DD n. 546 del 14 maggio 2025. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 2.154,68 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-3548 del 30 aprile 2025 e V1-4526 del 31 maggio 2025, relative ai mesi di aprile e maggio 2025. CIG B6B61CCDEE. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025 831 Acquedotto Lucano Spa- Liquidazione fatture 14/07/2025 830 Seguiti DD n. 1137/2023 e n. 700/2025. Servizi gomme sui veicoli agenziali. Liquidazione di € 1.155,84 (al netto di IVA) in favore della Ditta Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771. Fatture da n. 38/P a n. 45/P del 17 maggio 2025 e da n. 54/P a n. 56/P del 25 giugno 2025, relative a ordini da n. 7/2025 a n. 14/2025 e da n. 16/2025 a n. 18/2025. CIG n. ZAF3D651AC e B7418E139C. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025 1 2 3 … 1.022 Pagina successiva Elenco Liquidazioni 2024 aggiornato al 30/11/2024 Elenco Determine 2024 aggiornato al 30/11/2024