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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
292 Contratto di manutenzione preventiva, programmata e straordinaria degli impianti elettrici, rete lan, trasmissione dati, telefonici, citofonici e antincendio, impianti ausiliari a servizio degli impianti di condizionamento, estrazione, impianti sala server Ð ced, impianti segnalazione sovratemperatura e allarme Ð sede di Potenza. CIG Z7917D5B7E. Presa dÕatto relazione del RUP. 21/10/2019
922 Affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma MEPA per la fornitura di solventi, vials e carta per le attivitˆ dei laboratori del CRM Ð Progetto ÒMarine StrategyÓ 18/10/2019
921 DD a contrarre n. 876 dellÕ08/10/2019 – Esito di gara: affidamento sul MePA mediante R.d.O. 2407776 della fornitura di materiale filtri per PM10/PM2,5 occorrenti allÕU.O. Gestione Reti di Monitoraggio e allÕUfficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza in favore dellÕoperatore economico Vwr International s.r.l. – lotto unico – importo Û 4.776,70 oltre I.V.A. – CIG: Z212A1188D 18/10/2019
920 Competenze accessorie a tutto il mese di Settembre 2019. Impegni di spesa. 18/10/2019
919 Approvazione rendiconto della contabilitˆ economato 3^ periodo Anno 2019 (dal 01/07/2019 al 30/09/2019) dellÕARPA Basilicata Ð Centro Ricerche di Metaponto. Rimborso spese sostenute per Û 790,63. 18/10/2019
918 Liquidazione delle fatture elettroniche alla ditta Exacta+Optech Labcenter S.p.A. per acquisto di materiale occorrente al Laboratorio Strumentale (Potenza) – CIG: Z7929386F0 18/10/2019
291 Presa d’atto del verbale medico collegiale C.M.V. di Potenza, dipendente XXX. XXXXXXXX XXXXXX M.XX. 18/10/2019
917 Liquidazione fatture elettroniche emesse da ÒInnotec s.r.l.Ó, avente sede legale alla Via Ponte Nove Luci 16C in Potenza, a fronte della fornitura di cui al Lotto 2 (SmartCig: Z2129BD468) della procedura aggiudicata giusta DDA n. 858 del 2.10.2019- RUP: Dott.ssa Adriana Claps. 17/10/2019
916 PRESA DÕATTO DELLÕAVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLE FATTURE EMESSE DALLA VEMAR S.A.S ESERCENTE IN PATERNO Ð PZ Ð A FRONTE DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER LE SEDI AGENZIALI DI POTENZA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG LOTTO 1: Z7D29A6DD7 Ð LOTTO 2: ZAA29A6E34. 17/10/2019
915 Liquidazione fatture elettroniche emesse da ÒInnotec s.r.l.Ó, avente sede legale alla Via Ponte Nove Luci 16C in Potenza, a fronte della fornitura di cui al Lotto 1 (SmartCig: Z8A29BD34B) della procedura aggiudicata giusta DDA n. 858 del 2.10.2019- RUP: Dott.ssa A. Claps 17/10/2019