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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
1189 Liquidazione e pagamento somme spettanti al Revisore Unico (periodo 01/10-31/12/2018). 14/12/2018
1188 DDG 358/2018. Impegno di spesa. 14/12/2018
1187 DD n. 1173/2018. Indicazione CUP del Piano Finanziario – Potenziamento del personale Arpab – relativo alla Linea Progettuale P1 Ð S01 – H31H16000030008. 14/12/2018
1186 Fornitura di Gas tecnici per il laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Potenza – CIG: 7106962293 Ð Liquidazione fattura. 14/12/2018
1185 Fornitura di n. 3 confezioni da 10 fiale di Daphnia Magna richieste dal Laboratorio di Microbiologia di Potenza -Liquidazione fattura ditta Poliforniture di Poli Francesco & C. s.a.s. 14/12/2018
1183 fornitura Energia E. sede di Potenza- liquidazione fattura ENEL E. 13/12/2018
1182 Fornitura di Energia elettrica sedi di Potenza – liquidazione fatture ENEL E 13/12/2018
1181 Fornitura di Energia Elettrica Sedi di MT- liquidazione fatture Enel E. 13/12/2018
1180 Competenze accessorie e rimborso indennitˆ di missione a tutto il mese di Novembre 2018. Impegni di spesa CRM. 13/12/2018
1179 Fornitura di Gas metano sedi di Potenza – liquidazione fatture societˆ Energetic SpA 13/12/2018