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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
311 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura 172/PA PUBLISYS per assistenza specialistica ed organizzativa On Site Ð Gestione Risorse Umane- Attivitˆ erogate nel periodo Ottobre 2017 Ð Marzo 2018 e autorizzazione al pagamento. 20/04/2018
310 Competenze accessorie e rimborso indennitˆ di missione a tutto il mese di Marzo 2018. Impegni di spesa. 19/04/2018
309 Liquidazione fattura elettronica alla ditta Innotec s.r.l. per materiale di consumo occorrente allÕUfficio Laboratorio di Microbiologia del Dipartimento Provinciale di Potenza – R.d.O. n. 1860170 – CIG: Z43221F63B 19/04/2018
308 Rimborso indennitˆ di missione a tutto il mese di Marzo 2018. Assunzione impegni di spesa. 19/04/2018
306 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ FatPAM 9E di ÒTipografia Gaetano Disantis.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 19/04/2018
305 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 113 di ÒPavese Gomme s.a.s.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 19/04/2018
304 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 900001732D, 900004024 e 900006305 di ÒAutostrade per lÕItalia s.p.a.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 19/04/2018
303 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 90001665T, 90004319T e 90006641T di ÒTelepass s.p.a.Ó autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 19/04/2018
302 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 369-PA e 543-PA di ÒSnam Lazio Sud s.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 19/04/2018
301 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 651-PA di ÒTeam Service s.c.a.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 19/04/2018