Annulla
Numero Oggetto Data di Pubblicazione
192 ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI SUB COMODATO ARPAB-ALSIA 08/03/2019
191 AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI E PORTE/USCITE DI EMERGENZA PRESENTI NELLE SEDI DI POTENZA E NELLA SEDE DIPARTIMENTALE DI MATERA ALLA DITTA NUOVA ANTINCENDIO DI LAURENZANA CARMELA & C. S.N.C. ESERCENTE IN TITO Ð PZ Ð CIG: ZB62753E25 08/03/2019
190 Liquidazione fattura elettronica alla ditta Cosmopol Basilicata s.r.l. per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato nel mese di febbraio 2019 c/o la sede centrale Arpab – CIG: 7119519CED 08/03/2019
189 I Accordo Attuativo dellÕ Accordo Quadro Rep. 200 del 5/07/2017 Ð CIG 7229686D9C di cui al rep. 577 del 9/10/2017 e Rinnovo I Accordo Attuativo di cui al rep. 659 del 11/07/2018 Ð CIG 755513891A. Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. CUP H41H16000090008. Schede Masterplan P2, P4 A, P5, P6 e P7. Pagamento mensilitˆ gennaio 2019 08/03/2019
63 Seguito DDG n. 51 del 25/02/2019. 08/03/2019
188 D.D.G. n. 67 del 28 febbraio 2016 – Fornitura Servizio di manutenzione cappe e armadi per stoccaggio di prodotti chimici dei laboratori di Potenza, Matera e del CRM-Metaponto- Liquidazione fattura ditta COMECER SpA 07/03/2019
187 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI MERCI E PLICHI ALLA DITTA PIZETA S.R.L. ASSOCIATA ALLA GLS CORRIERE ESPRESSO S.P.A. Ð CIG: Z57277264E 07/03/2019
186 PRESA DÕATTO DELLÕAVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUTA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIOVANNI VENNERI PER LA FORNITURA DI ESTINTORI CO2 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO Ð CIG: Z3F2720BBC 07/03/2019
185 Liquidazione taratura urgente del FONOMETRO ( Bruel&Kajer mod. 2260 matricola 2413551) completo di MICROFONO (Bruel&Kajer mod. 4189 matricola 2846932), CALIBRATORE (Bruel&Kajer mod. 4231 matricola 2416096) e FILTRO (Bruel&Kajer mod. 2260 terzi dÕottava matricola 2413551) in dotazione allÕUfficio IEA di Potenza. 07/03/2019
183 Fornitura di cui alla DD n. 1224/2018 – Liquidazione fattura elettronica n. 37/11 del 28.02.2019, reg. n. 6090, di Û 196,03 IVA compresa, in favore di ÒGiovanni Venneri e C. SrlÓ con sede in Potenza alla Via della Fisica n.26, SmartCig: Z522669D41- RUP: Dott.ssa Adriana Claps. 07/03/2019