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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
538 Compenso del Direttore Generale. Liquidazione e competenze stipendiali mese di Giugno 2024 – Ditta 03 18/06/2024
537 DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi energia elettrica mese di Aprile 2024 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio per € 3.464,18 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022. CIG 98463897E82. 17/06/2024
536 DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi energia elettrica mese di Aprile 2024 rilevati nelle sedi Agenziali di Potenza per € 9.327,01 IVA inclusa , in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022. CIG 98463897E82. 17/06/2024
535 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazione fattura n. 2240062020 del 14/5/2024 per consumi energia elettrica mese di Aprile 2024 rilevati nella sede Agenziale di Matera per € 2.664,30 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022. CIG 98463897E82. 17/06/2024
534 Partecipazione al convegno “5th International Conference on Risk Assessment of PHarmaceuticals in Environment” che si terra in Anacapri dal 23.06.2024 al 25.06.2024. Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipo spese al personale autorizzato alla trasferta. Integrazione. 17/06/2024
533 Partecipazione ad attivita formative del personale dell’Ufficio Impatti Odorigeni che si terra in Udine dal 19.06.2024 al 21.06.2024. Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipo spese al personale autorizzato alla trasferta. 17/06/2024
532 Determina n. 269/24 avente ad oggetto “ Decisione a contrarre trattativa MEPA 4129887 Affidamento biennale trasporto campioni in favore di V.R. Service Srl P.iva 01745010767 CIG B0AAFEC2B6 Rup dott.ssa Pilat – Ufficio Laboratorio chimico -Liquidazione fatture n. 4/T del 31.05.24 di € 9427,43 lordi e n. 3/T del 31.05.24 di € 13791,32 lordi 17/06/2024
531 Seguiti Determina n. 243/24 trattativa MEPA 4125369 RETE AMBIENTE SRL P.iva 10966180969 Abbonamento rivista Rifiuti CIG B0A571201F Rup Ing. Santarsia – Ufficio Suolo e rifiuti e siti contaminati – Liquidazione fattura n. 154/8 del 10.04.24 di € 162,00 e n. 559/1 del 10.04.24 di € 694,08 lordi 17/06/2024
530 Presa d’atto della fattura n. AQ05076909 del 22.05.2024 di €. 32,99 I.V.A. compresa emessa dalla Vodafone Italia s.p.a. per i consumi relativi alla telefonia mobile e connessione dati (Convenzione Consip 9) periodo 18 Aprile 2024 – 16 Maggio 2024 ed autorizzazione al pagamento – CIG derivato: B11B61AA56 – R.U.P. dott. Claudio Dresda 17/06/2024
529 Seguiti determinazione n. 301 del 28.03.2024 – Presa d’atto della fattura n. 115 del 03.06.2024 di €. 5.099,60 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Sbocchi Consulting s.r.l. esercente in Latina – P.I.: 02542320599 – a fronte della fornitura di DPI da porre in dotazione al personale attestato presso l’Ufficio Aria, l’Ufficio Ispezioni Integrate e per il personale in pronta disponibilità di Potenza ed autorizzazione al pagamento – CIG: B081491A99 – RUP Dott. Achille Palma. 17/06/2024