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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
425 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n. 6_50 del 06/05/2019 della CO.PRE.M. S.r.l. e autorizzazione al pagamento Ð Progetto Masterplan Scheda P1/S04 Adeguamento strutturale ed impiantistico Ð R.U.P. ing. Gaetano Santarsia – CUP:H31H16000030008 17/05/2019
424 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n. 63/PA del 30/04/2019 emessa dallÕIstituto di Vigilanza La Ronda del Materano e autorizzazione al pagamento – R.U.P. ing. Gaetano Santarsia – CIG: ZDF200A8F1 – Servizio di Vigilanza c/o Sede Dipartimento Matera 17/05/2019
423 PRESA D’ATTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA CONVERGE S.P.A. QUALE CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SAMSUNG SEDE POTENZA – PERIODO 01.02.2019 – 30.04.2019 – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG:ZAA1FA1ACD 17/05/2019
422 PRESA D’ATTO DELLA FATTURA EMESSA DA FASTWEB S.P.A. PER LA CONNESSIONE DATI SEDI DI POTENZA E MATERA, MESI DI MARZO E APRILE 2019- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: 7090401002 17/05/2019
421 Competenze accessorie e rimborso indennitˆ di missione a tutto il mese di Aprile 2019. Impegni di spesa CRM 17/05/2019
420 Liquidazione fornitura di Gas T. laboratorio Strumentale di Potenza Aprile 2019 17/05/2019
419 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 1/8/31 di ÒItaly s.r.l..Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 17/05/2019
418 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 729-PA e 730-PA di ÒSnam Lazio Sud s.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 17/05/2019
417 Liquidazione prima parte della fornitura di materiale di consumo per lÕUfficio di Microbiologia di Potenza di cui alla DDA n. 364 del 24.4.2019 17/05/2019
416 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 1004-PA, 1005-PA e 1006-PA di ÒTeam Service s.c.a.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 17/05/2019