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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
961 Seguiti deliberazione n. 74 del 09.06.23 “ Presa d’atto della DD n. 20BC.2023/D.00105 del 10.05.23 avente ad oggetto “ Aggiudicazione efficace ex art. 32 comma 7 del codice dei contratti pubblici. Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di Gestione e manutenzione del Sistema di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria di Arpab CPV 90731000-0 SIMOG 8822162- CIG.9516302CD4” – Liquidazione ORINO SRL – Manutenzione periodo Luglio 2024/Dicembre 2024; 07/08/2025
960 Decisione a contrarre – Richiesta ordine n. 70 per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Potenza – Affidamento diretto, urgente ed indifferibile, fornitura di bobine di carta asciugamani alla ditta Zeppelin s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01116900778 – per un importo di €. 164,00 I.V.A. compresa;– RdP F. Catalano – CIG: B7E0F85E89 07/08/2025
959 Seguiti determinazione n. 734 del 25.06.2025 – Masterplan – CUP: H41H16000090008 – Scheda P6 – Monitoraggio degli Ecosistemi in Val d’Agri – Presa d’atto della fattura n. 656 del 22.07.2025 per un totale di €. 1.766,32 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Areachem s.r.l. esercente in Melito di Napoli – NA – P.I.: 05416341211 – a seguito di ricalibrazione dei PID in dotazione alla sede A.R.P.A.B. di Viggiano ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B757C47C52 07/08/2025
958 Seguiti DD n. 607 del 23 giugno 2023. Liquidazione di € 45,04 (importo al netto di Iva) in favore di Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771. Fattura n. 57/P del 27.06.2025 relativa a ordine n. 19/2025. CIG Z9C3BA2716. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 07/08/2025
957 Seguiti DD n. 701 del 19 giugno 2025. Liquidazione di € 893,45 (importo al netto di Iva) in favore di Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771. Fatture da n. 58/P a n. 61/P del 27.06.2025 relative a ordini dal n. 20/2025 al n. 23/2025. CIG B7402C767A. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 07/08/2025
956 Seguiti determinazione n. 724 del 23.06.2025 – Progetto Masterplan – CUP: H31H16000030008 – presa d’atto della fattura n. 252201659 del 29.07.2025 per un totale di €. 939,40 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Orion Scientific s.r.l. esercente in Veggiano – PD – P.I.: 05160820287 – a fronte della fornitura di consumabili occorrenti al laboratorio Chimico di Potenza ed autorizzazione al pagamento – RdP. F. Catalano – CIG: B757FBE84D 07/08/2025
955 Seguiti Determina n. 693/25 trattativa MEPA n. 5408912 LUMA SRL p.iva 008375641217 CIG: B738D7A9C2 Liquidazione fattura n. FPA 1/25 21.07.25 06/08/2025
954 Seguiti DD n. 1333 del 29 dicembre 2023 Servizio di manutenzione impianto ascensore sede di Matera. Liquidazione importo di € 304,98 (escluso IVA) in favore di KONE SPA – P. IVA 05069070158, fattura n. 0916280064 del 30 giugno 2025 relativa al periodo dal 1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025. CIG ZE03BFD1E1. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 06/08/2025
953 Seguiti determinazione n. 758 del 30.06.2025 – Progetto Masterplan – P1 – Servizio Aria-Controlli e verifiche emissioni – CUP: H31H16000030008 – Presa d’atto della fattura n. 38/11 del 25.07.2025 per un totale di €. 1.561,59 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Giovanni Venneri & C. s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01037640768 – a seguito della fornitura di piccole attrezzature di ferramenta ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B771A79A59 06/08/2025
952 Seguiti determinazione n. 320 del 05.04.2024 – Presa d’atto della fattura n. AR02298475 del 23.07.2025 di €. 202,18 I.V.A. compresa emessa dalla Vodafone Italia s.p.a. per i consumi relativi alla telefonia mobile e connessione dati (Convenzione Consip 9) periodo periodo 17 Maggio – 16 Luglio 2025 ed autorizzazione al pagamento – CIG derivato: B11B61AA56 – Rdp F. Catalano 06/08/2025