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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
1034 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi di energia elettrica mese di Settembre 2024 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio per € 4.035,99 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82 . RUP. Gerardo Dapoto 26/11/2024
1033 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazione fattura n. 2240140790 per consumi di energia elettrica mese di Settembre 2024 rilevati nella sede Agenziale di Matera per €3.885,33 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82 . RUP. Gerardo Dapoto 26/11/2024
1032 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi di energia elettrica mese di Settembre 2024 rilevati nelle sedi Agenziali di Potenza per €12.254,13 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82 . RUP. Gerardo Dapoto 26/11/2024
1031 Seguiti determinazione n. 998 del 13.11.2019 e n. 951 del 06.10.2023 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. PAE0041026 del 31.10.2024 DI €. 251,75 I.V.A. COMPRESA EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. A FRONTE DEI CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA FISSA (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) PERIODO 01.09.2024-31.10.2024 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z2D2A601CE – RUP GERARDO DAPOTO. 26/11/2024
1030 Seguiti det. 1304-1318/2023 26/11/2024
1029 Seguiti Determina n.882/24 “ Adesione Matera Film Festival –Associazione Culturale Plongee p.iva 01430950772- Ufficio Comunicazioni; Liquidazione ricevuta fiscale n. 10/24 del 06.11.24 di € 10.000,00 25/11/2024
1028 Seguiti determinazione n. 195 del 28.02.2023 –Presa d’atto della fattura emessa dalla Telecom Italia s.p.a. n. 8T00688392 del 10.10.2024 per un importo totale di €. 848,02 I.V.A. compresa a fronte della fornitura del servizio pubblico di connettività e sicurezza, periodo agosto/settembre, ed autorizzazione al pagamento – CIG derivato Z613A1981B – R.d.P. Dott. Claudio Dresda. 25/11/2024
1027 Partecipazione alla X edizione della Giornata RPCT, che si terrà a Roma presso il Teatro Quirino – Vittorio Gassman nella giornata del 18 dicembre 2024. Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipo spese al personale autorizzato alla trasferta. 25/11/2024
1026 Decisione a contrarre – Affidamento urgente ed indifferibile alla ditta INNOTEC SRL – P. IVA 01081160762 di € 329,00 oltre iva per la fornitura di consumabili vari – CIG: B464F8F64A – RUP: K. Pilat – Laboratorio chimico 25/11/2024
1025 Seguiti DD n. 593/2024 del 04/07/2024. Liquidazione di €. 400,00 IVA esente in favore di PUBLISYS SPA- P. IVA 00975860768, fattura n. 22/PA2 del 08/11/2024 per una giornata di formazione sul TFR/TFS – CIG: B2538FF530- RUP Dr. Antonio Matturro – Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane 25/11/2024