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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
70 Determinazione monte ore permessi sindacali anno 2025 spettanti alla RSU, alle OO.SS. rappresentative per il Comparto Sanità, alla Dirigenza afferente all’Area Sanità e all’Area Funzioni Locali. 12/06/2025
653 Gestione IVA Maggio 2025 – Adempimenti 10/06/2025
652 Liquidazione CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- Giugno 2025 10/06/2025
651 Seguiti determinazione n. 502 del 30.04.2025 – Richiesta ordine n. 15 per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto – Presa d’atto della fattura n. IT2025505331 del 16.05.2025 per un totale di €. 799,10 I.V.A. compresa emessa dalla ditta LGC Standards s.r.l. esercente in Milano – P.I.: 03948960962 – a seguito della prima fornitura di consumabili occorrenti all’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B6A3E4C046 10/06/2025
650 Seguiti DD 2023/1136 del 27 novembre 2023. Servizi di “Manutenzione, Riparazione, Sostituzione delle Parti Meccaniche, Elettriche e/o Elettroniche” e “Fornitura pneumatici, montaggio, smontaggio ed equilibratura”, sui veicoli agenziali”. Liquidazione di € 20,00 (importo al netto di Iva) in favore di CAR SERVICE S.r.l.- P.IVA 01856910763. Fattura n. 000228/2025 relativa a ordine n. 15/2025. CIG Z623D65087. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 10/06/2025
649 Seguiti DD n. 1258/2023 del 13.12.2023. Liquidazione di €. 326,81 oltre IVA in favore della ditta EDENRED ITALIA – P.IVA 01014660417 per la fornitura di ricariche buoni pasto per il mese di aprile 2025 per i dipendenti della sede di Metaponto – fattura n. N51685 del 19/05/2025 e nota credito a storno parziale n. N95464 del 30/04/2025 – CIG derivato: A0393D44BB – R.U.P. dott. Antonello Mango. 10/06/2025
648 Decisione a contrarre – Stipula contratto con la TIM s.p.a. esercente in Milano – P.I.: 00488410010 – per la fornitura per un periodo di 36 mesi di n. 3 sim M2M occorrenti per la attività di monitoraggio ambientale dell’Ufficio Impatti Odorigeni di Potenza per un importo di €. 486,00 oltre I.V.A. – RdP F. Catalano – CIG B712F11CD4 10/06/2025
647 Seguiti determina n. 486/25 Progetto Masterplan CUP H31H16000030008 Decisione a contrarre trattativa Mepa n. 5282450 ANALITIVA SAS p.iva 04108480726 CIG B69B9DB4FA Rup dott. Dresda Liquidazione saldo fornitura fattura n. 49/pa/25 del 29.05.25 di € 6709,39 lordi 10/06/2025
646 Seguiti determina n. 526/25 trattativa MEPA n. 5307128 Affidamento VWR INTERNARTIONAL SRL p.iva 12864800151 al costo di e 4505,38 Progetto MASTERPLAN- Acquisto consumabili CUP H31H16000030008 CIG: B6B774BB27 – Rup dott. Dresda Liquidazione parziale fornitura fattura n. 3075039614 di € 965,37; n. 3075037014 di € 1328,99;n. 3075038053 € 2261,69; n. 3075041108 del 28.05.25 di € 600,50; 10/06/2025
645 Seguiti determinazione n. 998 del 13.11.2019 e n. 951 del 06.10.2023 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. PAE0016237 DEL 30.04.2025 DI €. 241,28 I.V.A. COMPRESA EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. A FRONTE DEI CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA FISSA (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) PERIODO 01.03.2025-30.04.2025 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z2D2A601CE – RUP GERARDO DAPOTO. 10/06/2025