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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
17 Personale a tempo determinato Progetto Masterplan. Fondo contrattuale dell’area Comparto. Determinazione definitiva anno 2023 e costituzione provvisoria anno 2024. Potenziamento del personale ARPAB Piano Finanziario P1 S01. CUP H31H16000030008. 27/02/2024
174 Seguiti determina n. 372 del 22.4.2022 Liquidazione fattura n. 9/11 del 02.02.24 di € 300,00 oltre iva in favore di Giovanni Venneri & C. s.r.l.” con sede in Potenza alla Via della Fisica 26, – P.I. 01037640768, per un importo complessivo pari ad € 4.800,00 oltre I.V.A., SMARTCIG: Z703616792- RUP: Dott.ssa A. Claps 23/02/2024
173 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 4063406-Affidamento AlLFATECH SPA p.iva 01766930992 acquisto provettoni per Metaponto al costo di 3610,00 oltre Iva; CIG: B066238B3B- Rup dott.ssa Pilat – UFFICIO Laboratorio chimico 23/02/2024
172 Decisione a contrarre: Trattativa MEPA n. 4061469- Affidamento THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA p.iva 07817950152 acquisto consumabili Dionex al costo di 7167,20 oltre Iva; CIG: B065BEC8F8- Rup dott.ssa Pilat- Ufficio laboratorio chimico 23/02/2024
171 Decisione a contrarre: Trattativa MEPA n. 4049743 -Affidamento ONNORATO Srl p.iva 005906250823 acquisto carrelli per trasporto campioni al costo di 585,96 oltre Iva; CIG: B05892261F- Rup dott.ssa Pilat Ufficio laboratorio chimico 23/02/2024
170 Seguiti Determina n. 1307/23 affidamento Innotec Srl p.iva 01081160762 acquisto consumabili per € 1.101,00 oltre iva RUP Dott.ssa Martino CIG Z5D3DE8067 – Liquidazione fattura n. 88/24 del 26.01.24 di € 336,72 lordi e n. 29/24 del 19.01.24 di € 884,50 lordi 23/02/2024
169 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio delle sedi di Potenza (Via della Fisica e della Chimica) e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 6.225,01 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-403 del 31 gennaio 2024 relativa al mese di gennaio 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
168 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Viacard e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 6,11 (escluso IVA) in favore della società Telepass. P.IVA e C.F. 09771701001. Liquidazione fatture mese gennaio 2024 nn. 000000900003605T e 000000900003606T del 30 gennaio 2024. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 6 e 7 del 30 gennaio 2024. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
167 Seguiti DDG n. 77/2022. Servizio di approvvigionamento carburante auto agenziali. Liquidazione importo di € 2.800,86 (escluso IVA) in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., P.IVA 00435970587, fattura n. PJ0790543 del 31 gennaio 2024 relativa a mese di gennaio 2024. CIG 9075209B5F. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
166 Seguiti determina n. 419 del 17.06.2021 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. 7X00557786 del 10.02.2024 DI €. 701,84 OLTRE I.V.A. EMESSA DALLA T.I.M. S.P.A. PER I CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE E CONNESSIONE DATI (CONVENZIONE CONSIP 8) SECONDO PERIODO 2024 (DICEMBRE/GENNAIO) ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z8F32282D3 – R.U.P. RAG. GERARDO DAPOTO 23/02/2024