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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
485 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 923-PA di ÒSnam Lazio Sud s.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 06/06/2018
484 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 921-PA e 922-PA di ÒSnam Lazio Sud s.r.l.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 06/06/2018
483 Fornitura Gas T. per L.S. Dipartimento di Potenza – CIG: 7106962293; CUP: H31H16000030008- Linea P1-S1- liquidazione fatture 06/06/2018
482 Fornitura Gas T. per C.R.A. Dipartimento di Potenza – CIG: 7106962293; CUP: H31H16000030008- linea progettuale P1-S01- liquidazione fatture 06/06/2018
481 Annullamento DDA n. 449/2018 e adempimenti conseguenti 06/06/2018
480 Gestione IVA Maggio 2018-adempimenti. 06/06/2018
479 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 900010930D di ÒAutostrade per lÕItalia s.p.a.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 05/06/2018
478 Liquidazione fattura elettronica alla ditta S.T.I. s.r.l. per fornitura n. 6 batterie ricaricabili occorrenti allÕUfficio CRAB – CIG: Z4A23B2C95 – Masterplan, CUP: H31H16000030008 – Scheda P1-S01 05/06/2018
477 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 900011113T di ÒTelepass s.p.a.Ó autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO 05/06/2018
476 Presa dÕatto dellÕavvenuta liquidazione della fattura n¡ 237 di ÒPavese Gomme s.a.s.Ó e autorizzazione al pagamento Ð R.U.P. p.i. Leonardantonio FALIERO. 05/06/2018