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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
1045 Speciale Fine anno- La Letizia Impresa sociale p.iva 02121750760- CIG B4767D1CF4 29/11/2024
128 Spese di gestione ALSIA-ARPAB (ddg N.2/2014 – DDG n.31/2019) – seguiti prot. n. 19390/2024 e assunzione impegni di spesa 2024. 29/11/2024
1044 Decisione a contrarre: Progetto ” Masterplan ” CUP H31H16000030008- Scheda P1 – Comunicazioni e Tecnologie Digitali ICT;trattativa MEPA n. 4815825- Acquisto UPS – Licenze ed interfacce ottiche -Affidamento ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI SRL p.iva 02911920797 al costo di € 6628,00 oltre Iva; CIG: B47841C613 – Rup dott. Palma 27/11/2024
1043 ACTA SPA- SALDO TARIC POTENZA 2024 27/11/2024
1042 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Viacard e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 228,80 (escluso IVA) in favore delle società Telepass ed Autostrade. P.IVA e C.F. 09771701001 – 07516911000. Liquidazione fatture mese settembre 2024 nn. 000000900038912T – 000000900038913T – 000000900032101D e 000000900032102D del 30 ottobre 2024. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 90 e 91 del 30 ottobre 2024. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 27/11/2024
1041 Seguiti DDG n. 77/2022. Servizio di approvvigionamento carburante auto agenziali. Liquidazione importo di € 3.493,34 (escluso IVA) in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., P.IVA 00435970587, fattura n. PJ09073814 del 31 ottobre 2024 relativa a mese di ottobre 2024. CIG 9075209B5F. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 27/11/2024
1040 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 3373 e 3374 del 31 ottobre 2024, relative al mese di ottobre 2024. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 27/11/2024
1039 Seguiti DD n. 934/2024. Liquidazione di € 825,00 (importo al netto di IVA) in favore di La Tecnica Eliografica snc per € 825,00 (Iva esclusa) – C.F. 00861810760 -fattura n. 508/01 del 07/11/2024 – CIG: B4020572DA – RUP: dott. Antonello Mango 26/11/2024
1038 Seguiti DD n. 1010/2022 del 20/10/2022. Liquidazione di €. 1.302,72 oltre IVA in favore di Vivenda s.p.a. per pasti mensa mese settembre 2024 dipendenti Metaponto – P. IVA 07864721001, fattura n. VB24013543 del 30/09/2024 – CIG: Z173812733 – R.U.P. dott. Claudio DRESDA. 26/11/2024
1037 Seguiti DD n. 424/2023 del 27/04/2023. Liquidazione di € 3.228,00 oltre IVA in favore della ditta SIAD – Società Italiana Acetilene e Derivati SPA – P. IVA 00209070168, fatture n. 24007165, 24007177 e 24007198 del 31/10/2024 per la fornitura di gas occorrente ai laboratori ARPAB delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto per il mese di ottobre – CIG: 971426838D – RUP DR. Achille Palma. 26/11/2024