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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
170 Seguiti Determina n. 1307/23 affidamento Innotec Srl p.iva 01081160762 acquisto consumabili per € 1.101,00 oltre iva RUP Dott.ssa Martino CIG Z5D3DE8067 – Liquidazione fattura n. 88/24 del 26.01.24 di € 336,72 lordi e n. 29/24 del 19.01.24 di € 884,50 lordi 23/02/2024
169 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio delle sedi di Potenza (Via della Fisica e della Chimica) e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 6.225,01 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-403 del 31 gennaio 2024 relativa al mese di gennaio 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
168 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Viacard e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 6,11 (escluso IVA) in favore della società Telepass. P.IVA e C.F. 09771701001. Liquidazione fatture mese gennaio 2024 nn. 000000900003605T e 000000900003606T del 30 gennaio 2024. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 6 e 7 del 30 gennaio 2024. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
167 Seguiti DDG n. 77/2022. Servizio di approvvigionamento carburante auto agenziali. Liquidazione importo di € 2.800,86 (escluso IVA) in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., P.IVA 00435970587, fattura n. PJ0790543 del 31 gennaio 2024 relativa a mese di gennaio 2024. CIG 9075209B5F. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
166 Seguiti determina n. 419 del 17.06.2021 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. 7X00557786 del 10.02.2024 DI €. 701,84 OLTRE I.V.A. EMESSA DALLA T.I.M. S.P.A. PER I CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE E CONNESSIONE DATI (CONVENZIONE CONSIP 8) SECONDO PERIODO 2024 (DICEMBRE/GENNAIO) ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z8F32282D3 – R.U.P. RAG. GERARDO DAPOTO 23/02/2024
165 Seguiti determina n. 1129/2018 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. 7X00489962 del 10.02.2024 DI €. 70,76 OLTRE I.V.A. EMESSA DALLA TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (CONTRATTO MEPA N. 888011406940) SECONDO PERIODO 2024 (DICEMBRE/GENNAIO) ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z7E25F48BB – RUP. RAG. GERARDO DAPOTO 23/02/2024
164 Seguiti Determina n. 1293/23 intervento di manutenzione sistema P&T p.iva 12844250154 RUP Dott.ssa Pilat CIG Z8E3DD50EB- Liquidazione fattura n. SP24015 del 22.01.24 di € 736,88 lordi e n. SP24039 del 31.01.24 di € 6.696,58 lordi 23/02/2024
163 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 4060933- Acquisto standard per analisi diosssine Affidamento CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.iva 05515521002 costo di € 6492,64 oltre Iva;CIG: B063935331- Rup dott.ssa Pilat UFFICIO LABORATORIO CHIMICO 23/02/2024
162 Seguiti DD n. 607 del 23 giugno 2023. Liquidazione di € 639,34 (importo al netto di Iva) in favore di Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771 -fatture nn. 6/P – 7/P – 8/P del 23.01.2024, n.11/P del 31.01.2024 e n. 12/P del 1.02.2024 relativi a ordini dal n. 4/2024 al n. 6/2024 e dal n. 8 al n. 9/2024. CIG Z9C3BA2716. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 23/02/2024
161 Decisione a contrarre trattativa MEPA n. 4055940 Acquisto guanti -Affidamento BC Forniture Srl p.iva 01047720493 al costo di € 379,50 oltre Iva; CIG: B05EA94038- Rup dott. Dresda 23/02/2024