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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
1119 Seguiti DDG n. 178 del 24/05/2017. Liquidazione di € 2.183,68 (importo al netto di IVA) in favore di FASTWEB S.p.A., C.F. 12878470157, connessione dati sedi di Potenza e Matera – mesi di settembre e ottobre 2023, fattura n. PAE0040646 del 31/10/2023 – CIG: 7090401002; RUP ing. Paolo GERARDI 21/11/2023
1118 Seguiti determina n. 779/23 – Decisione a contrarre – Deliberazione n. 102/22 avente ad oggetto” approvazione schema di accordo di collaborazione –Progetto reti di monitoraggio del parco regionale naturale del vulture CUP F55F21002100006-Attività 9_1 Controlli sul pescato e specie alloctone laghi di monticchio e fiumara di Atella “ Affidamento Associazione studi naturalistici del Vulture CEAS Vulture c.f.93032730769 per € 66.500,00 CIG A006E7ABDB Rup Dott. Palma”; Liquidazione acconto anno 2023 21/11/2023
1117 Seguiti DD n. 875/2023 del 20/09/2023. Liquidazione di € 24.700,00 (oltre IVA) in favore di Energy Saving s.r.l. – P. IVA 02103880767, fattura n. FPA 2/23 del 30/10/2023 – CIG: Z4D3C74F46 – RUP Dott. Achille Palma 21/11/2023
1116 Seguiti DDG n. 136 del 09/11/2020. Liquidazione di € 1.302,00 (importo al netto di IVA) in favore di Revi s.r.l., C.F. 02718710755, fattura n. 170 del 31/08/2023 , di cui all’ordine n. 18/2022 per servizi di manutenzione/taratura di apparecchiature in dotazione all’Ufficio IEA di Potenza e Matera – CIG: 7671762A45 – CUP H31H16000030008 – Schede Masterplan P1-S01 – IEA POTENZA e P1-S02 – IEA MATERA; RUP dott. Antonello Mango 21/11/2023
1115 Seguiti DDG n. 136 del 09/11/2020. Liquidazione di € 6.521,25 (importo al netto di IVA) in favore di Revi s.r.l., C.F. 02718710755, fattura n. 171 del 31/08/2023 e nota di credito n. 191 del 30/09/2023, di cui all’ordine n. 14/2022 per servizi di manutenzione/taratura di apparecchiature in dotazione all’Ufficio IEA di Potenza e Matera – CIG: 7671762A45 – CUP H31H16000030008 – Schede Masterplan P1-S01 – IEA POTENZA e P1-S02 – IEA MATERA; RUP dott. Antonello Mango 21/11/2023
1114 Seguiti DD n. 1040 del 29/12/2022. Liquidazione di € 11.066,40(importo al netto di Iva) in favore dell’Istituto Vigilanza La Torre s.r.l., C.F. 02985610654, e trattenuta dello 0,5% per cauzione per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato a Via della Chimica nel mese di agosto-settembre-metà ottobre 2023, fattura n. 2/396 del 31/10/2023. CIG: Z0D39541ED; RUP: dott. Claudio Dresda 21/11/2023
1113 Seguiti DDG n. 88 del 05/07/2021. Liquidazione di € 46.103,04(importo al netto di Iva) in favore dell’Istituto Vigilanza La Torre s.r.l., C.F. 02985610654, e trattenuta dello 0,5% per cauzione per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato a Via della Fisica nei mesi di agosto-settembre-ottobre 2023, fattura n. 2/395 del 31/10/2023. CIG: 67733823A6; RUP: dott. Claudio Dresda 21/11/2023
1112 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 3321 e 3322 del 31 ottobre 2023 relative a mese di ottobre 2023. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 21/11/2023
1111 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Viacard e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 44,64 (escluso IVA) in favore delle società Telepass ed Autostrade. P.IVA e C.F. 09771701001 – 07516911000. Liquidazione fatture mese ottobre 2023 nn. 000000900037312T, 000000900037313T e 000000900030499D del 30 ottobre 2023. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 97 e 98 del 30 ottobre 2023. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 21/11/2023
1110 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi elettrici mese di Settembre 2023 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio per € 3.656,44 in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022. CIG 98463876E82 RUP. Gerardo Dapoto . 21/11/2023