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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
843 Presa d’atto dell’avviso di pagamento dell’Anac relativo ai contributi da versare alla stessa autorità per i cig acquisiti in vari periodi ed autorizzazione al pagamento 15/07/2025
842 Seguiti DD n. 1010/2022 del 20/10/2022. Liquidazione di 2.427,18 oltre IVA in favore di Vivenda s.p.a. per i pasti mensa mesi aprile e maggio 2025 per i dipendenti di Metaponto – P. IVA 07864721001, fatture n. VB25009243 e n. VB25008848 di giugno 2025 – CIG: Z173812733 – R.U.P. dott. Claudio DRESDA. 15/07/2025
841 Seguiti DDG n. 713/2025 del 23/06/2024. Liquidazione di sterline 962,00 (IVA esente) in favore di HSE – P. IVA GB888810177 per la partecipazione al circuito di interconfronto internazionale “Proficiency Test SEMS R15 2025/2026”, fattura n. HAS_7829 del 01/07/2025 – CIG: B74B4972C6 – RUP: dott.ssa Giovanna Basile – Ufficio Radioattività e Amianto 15/07/2025
839 Seguiti determina n. 665 trattativa MEPA n. 5387429 Affidamento Shake Srls p.iva 03853390791 CIG B72D547839 – Ufficio Direzione generale – Liquidazione fattura n. 24 del 17.06.25 di € 11.999,52 14/07/2025
838 Seguiti determinazione n. 998 del 13.11.2019, n. 951 del 06.10.2023 e n. 25 del 16.01.2025 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. PAE0023829 DEL 30.06.2025 DI €. 243,60 I.V.A. COMPRESA EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. A FRONTE DEI CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA FISSA (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) PERIODO 01.05.2025-30.06.2025 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG:Z2D2A601CE – RUP GERARDO DAPOTO. 14/07/2025
837 Seguiti DD n. 190/2023 del 23/02/2023. Liquidazione complessiva di € 6.799,50 (importo al netto di IVA) in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000114 del 30/06/2025 – CIG: 9665055FAF; RUP dott. Achille Palma 14/07/2025
836 Seguiti determinazione n. 707 del 19.06.2025 – Progetto Masterplan – CUP: H31H16000030008 – Scheda P1 – U.F. Comunicazioni e Tecnologie Digitali (ICT) – Presa d’atto della fattura n. 172/E del 26.06.2025 per un totale di €. 1.229,86 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Pamoplus s.r.l. esercente in Jesi – AN – P.I.: 00897980421 – a seguito della fornitura di due personal computer da porre in dotazione alle sale riunioni di Potenza e di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B7567EBF3D 14/07/2025
835 Decisione a contrarre – Progetto LUCAS CUP G46C21000000009- Biosistemi – Ponte tra ambiente e salute – Codice Scheda BAS_01 – Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA fornitura consumabili occorrenti all?Area Tecnica Ambiente e Salute di Matera alla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01081160762 – RdP F. Catalano – CIG: B7A008CB60 14/07/2025
834 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-4525 del 31 maggio 2025 relativa al mese di maggio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci. 14/07/2025
833 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 1531 e 1532 del 31 maggio 2025, relative al mese di maggio 2025. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/07/2025