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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
1082 Gestione IVA agosto 2025 – Adempimenti 05/09/2025
1081 Seguiti Determina n. 716/23 Publisys Spa p.iva 00975860768 Sistema di assistenza supporto operativo, manutenzione MAC e MEV GEOS protocollo e gestione documentale –CIG Z933C259CE Rup. Dott. Dresda; Liquidazione fattura n. 575/PA del 06.08.25 di € 4.803,75 lordi afferente a quanto sopra per il periodo 01.01.25/31.07.25; 05/09/2025
1080 Ingiunzione di pagamento n. 20259438900004193 del 6 giugno 2025. Seguito DD n. 2025/D.00983 del 12 agosto 2025. 05/09/2025
1079 Decisione a contrarre – Progetto BRIC 2022 – CUP: B87G23000090005 – Affidamento mediante trattativa diretta MePA fornitura 3 borse porta campioni e documenti occorrenti per le attività dell’Ufficio Radioattività e Amianto alla ditta Pisani s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01344240765 – per un importo di €. 399,98 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: B81DFC1BBF 05/09/2025
1078 Seguiti determinazione n. 864 del 23.07.2025 – Presa d’atto della fattura n. 0853612112 del 25.07.2025, per un totale di €. 1.249,52 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Mettler-Toledo s.p.a. esercente in Milano – P.I.: 00718330152 – a seguito della manutenzione, taratura e ripristino funzionale dell’Analizzatore di umidità in dotazione al Laboratorio Chimico di Potenza ed autorizzazione al pagamento – RdP. F. Catalano – CIG: B7B1EA9711 05/09/2025
1077 Decisione a contrarre: Progetto PNRR –MCNTN2 Respiratory allergic CUP H13C24000220005 ( accordo di collaborazione con l’istituto Superiore di Sanità) Acquisto CYTION trattativa MEPA n. 5563982- Affidamento S.I.A.L. SRL p.iva 00959981002 costo di € 3029,00 oltre Iva; CIG: B81CC0638A Rup dott. Dresda 05/09/2025
1076 Decisione a contrarre Progetto PNRR –MCNTN2 Respiratory allergic CUP H13C24000220005 ( accordo di collaborazione con l’istituto Superiore di Sanità) acquisto consumabili VWR INTERNATIONAL SRL trattativa MEPA n. 5564060 costo di € 1987,58 oltre Iva; CIG: B80E925993 Rup dott. Dresda 05/09/2025
1075 Seguiti determina n. 101/2025 – Acquisto software pro lab ( Rif. 88/24) trattativa Mepa n. 4988187 OPEN – CO SRL P.iva 03548920234 – CIG B53D1F0818 – Rup dott. Palma e dec dott.ssa Pilat; Liquidazione fattura in acconto n. 25PA00037 del 31.07.25 di € 1006,50 e n. 25PA00038 del 31.07.25 di € 20137,56; 04/09/2025
1074 Seguiti DDG n. 39 del 25/3/2025. Liquidazioni fatture varie del 14/7/2025 per consumi di energia elettrica mese di Giugno 2025 rilevati nelle Sedi Agenziali di Potenza per € 10.241,45 IVA inclusa in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . CIG B5E939BE27 . RUP Gerardo Dapoto . 04/09/2025
1073 Decisione a contrarre – Affidamento fornitura, urgente ed indifferibile, materiale vario di cancelleria alla ditta Sud’Altro Reti e Comunicazione s.r.l.. esercente in Potenza – P.I.: 01630250767 – per un importo complessivo di €. 3.906,32 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: B818BB3E87 04/09/2025