Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-5474 del 30 giugno 2025 e V1-6685 del 31 luglio 2025 relative ai mesi di giugno e luglio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci.

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Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-5474 del 30 giugno 2025 e V1-6685 del 31 luglio 2025 relative ai mesi di giugno e luglio 2025. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Coucci.

Tipo di documento

Determina

Numero

1130

Data pubblicazione

18/09/2025