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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
765 Seguiti DD 2023/1136 del 27 novembre 2023. Servizi di “Manutenzione, Riparazione, Sostituzione delle Parti Meccaniche, Elettriche e/o Elettroniche” e “Fornitura pneumatici, montaggio, smontaggio ed equilibratura”, sui veicoli agenziali”. Liquidazione di € 596,00 (importo al netto di Iva) in favore di CAR SERVICE S.r.l.- P.IVA 01856910763. Fattura n. 000380 del 2 agosto 2024 relativa a ordine n. 44/2024. CIG Z623D65087. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 10/09/2024
764 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 5.201,37 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 2287, 2288, 2289 e 2290 del 31 luglio 2024, relative ai mesi di giugno e luglio 2024. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 10/09/2024
763 Seguiti DD n. 607 del 23 giugno 2023. Liquidazione di € 352,46 (importo al netto di Iva) in favore di Di Lecce SRL – C.F e P.IVA 00518510771 -fattura n. 91/P del 23.07.2024 relativa a ordine n. 42/2024. CIG Z9C3BA2716. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 10/09/2024
762 Seguiti DDG n. 77/2022. Servizio di approvvigionamento carburante auto agenziali. Liquidazione importo di € 3.317,77 (escluso IVA) in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., P.IVA 00435970587, fattura n. PJ08684791 del 31 luglio 2024 relativa a mese di luglio 2024. CIG 9075209B5F. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 10/09/2024
761 Gestione IVA Agosto 2024 – Adempimenti 05/09/2024
760 Presa d’atto delle fatture n. 6820240114000138 del 04.01.2024 e n. 6820240514000614 del 09.05.2024 emesse dalla ditta TIM S.p.A. ed autorizzazione al pagamento – Masterplan Linea progettuale P6 – CUP H41H16000090008 – CIG 906427190D – RUP: dott. Achille Palma 05/09/2024
759 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazione fatture varie per consumi di energia elettrica mese di giugno 2024 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio per € 3.966,06, in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82. Rup. Gerardo Dapoto 04/09/2024
758 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazione fattura n. 2240096941 del 16/7/2024 di € 4.032,45 IVA inclusa per consumi energia elettrica mese di Giugno 2024 rilevati nella sede Agenziale di Matera, in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82. Rup. Gerardo Dapoto 04/09/2024
757 Seguiti DDG n. 84 del 29/6/2023. Liquidazioni fatture varie per consumi energia elettrica mese di Giugno 2024 rilevati nelle sedi Agenziali di Potenza per € 11.584,34 IVA inclusa, in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG 9846376E82. Rup. Gerardo Dapoto 04/09/2024
756 Seguiti determina n. 419 del 17.06.2021 – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DA PARTE DEL RUP DELLA FATTURA N. 7X03666934 DEL 10.08.2024€. 318,00 OLTRE I.V.A. EMESSA DALLA T.I.M. S.P.A. PER I CONSUMI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE E CONNESSIONE DATI (CONVENZIONE CONSIP 8) QUINTO PERIODO 2024 (GIUGNO/LUGLIO) ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – CIG: Z8F32282D3 – R.U.P. RAG. GERARDO DAPOTO 04/09/2024