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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
247 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 4117882 -Manutenzione cappe CHEMIE SRL , p.iva 02857210724 al costo di € 4.806,00 oltre Iva; CIG: B09E17B655- Rup dott.ssa Biscione UFFICIO AMIANTO 14/03/2024
246 Seguiti Determina n. 1170/23 avente ad oggetto “ Affidamento Desal Snc di Sabia Canio e Larocca Nico p.iva 01364650760 CIG ZF73D7D4C1 Rup. Ing. Muro – liquidazione fattura n. 4/22 del 29.02.24 di € 844,24 lordi; n. 4/5 del 31.01.24 di € 153,23 lordi; n. 4/184 del 29.12.23 di € 5.728,29 lordi; 14/03/2024
245 Determina n. 124/24 Trattativa MEPA 3998974 Acquisto DPI Desal Snc di Sabia Canio e Larocca Nico p.iva 01364650760 CIG B024B302EO Rup. Ing. Muro- Liquidazione la fattura elettronica n. 4/23 del 29.02.24 di € 6209,19 lordi 14/03/2024
244 Seguiti determinazione n. 1269 del 14.12.2023 – Presa d’atto della fattura n. 233/PA/2024 del 01.03.2024 per un importo totale di 4.403,00 oltre I.V.A. emessa dalla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01081160762 – a fronte della parziale fornitura di consumabili occorrenti al laboratorio Microbiologico di Matera ed autorizzazione al pagamento – CIG: ZF23DAE6B9 – R.U.P. Dott. Claudio Dresda. 14/03/2024
243 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 4125369 RETE AMBIENTE SRL p.iva 10966180969 Abbonamento rivista Rifiuti l costo di € 823,16 oltre Iva al 4%; CIG: B0A571201F- Rup Ing. Santarsia Ufficio Suolo, rifiuti e siti contaminati 14/03/2024
242 Seguiti determina n. 470 del 16.05.23 “ Adesione Convenzione Sel GAS 9 Fornitura Gas CIG: 9673605F5E; Rup dott. Dresda Liquidazione fatture ESTRA ENERGIE Srl 14/03/2024
241 Seguiti DD n. 834/2023 del 12/09/2023. Liquidazione di €. 1.856,00 oltre IVA in favore di VWR SRL – P. IVA 12864800151, fattura n. 3074043893 del 29/02/2024, per la fornitura di esano – CIG: Z933C5E3C2 – RUP Dott. Claudio Dresda 14/03/2024
240 Seguiti DD n. 876/2023 del 20/09/2023. Liquidazione di €. 350,94 oltre IVA in favore di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A – P. IVA 02973040963 e Cod Fiscale 01788080156 per rata periodo dal 25.11.2023 al 24.02.2024 relativa alla fornitura in noleggio di tre fotocopiatori per la sede di Metaponto – fattura n. 1010884963 del 28/02/2024 – CIG: Z4D3C7B82F – R.U.P. dott. Achille Palma. 14/03/2024
239 Seguiti DD n. 59/2023 del 23/01/2023. Liquidazione di €. 1.800,00 oltre IVA in favore di LAVORI SUBACQUEI MARATEA DI CHIAPPETTA MANUEL per un servizio di noleggio imbarcazione – n. 1 giornata – P. IVA 01679200764, fattura n. 2FE del 27/02/2024 – CIG: Z5C397E62C – R.U.P. dott. Achille Palma. 14/03/2024
238 Seguiti DD n. 1332 del 29 dicembre 2023. Liquidazione di € 300,23 (importo al netto di Iva) in favore di Autocarrozzeria Pioggia di Pioggia Paolo – P.IVA 01387500778 – CF PGGPLA75A09H888K – fattura n. 2 del 5.02.2024 relativa a ordine n. 7/2024. CIG Z143D65309. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 14/03/2024