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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
680 Seguiti DDG n. 152 del 30/12/2021. Liquidazione di € 22.426,20 (importo al netto di Iva) in favore dell’Istituto Vigilanza La Torre s.r.l., C.F. 02985610654, e trattenuta dello 0,5% per cauzione per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato nei mesi di marzo-aprile-maggio 2025, fattura n. 2/253. CIG: 920655732E; RUP: dott. Claudio Dresda – Ufficio Patrimonio, Approvvigionamenti e Attività Tecniche 17/06/2025
679 Decisione a contrarre: Progetto Masterplan CUP H31H16000030008 trattativa MEPA n. 5315473 – Taratura ed aggiornamento software SPECTRA SRL p.iva 02090230968 costo di € 7420,00 oltre iva; CIG: B6D35A7419 Rup dott. Dresda 17/06/2025
678 Seguiti alla det. 536/2025 del 09/05/2025 – CIG: B6B9FC4155 – RUP: Giovanna Basile – Ufficio Servizio di Prevenzione e Protezione 17/06/2025
677 Partecipazione all’incontro di Assoarpa concernente Approfondimento Decreto – legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di recltamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” che si terrà a Roma presso la sede di ARPA Lazio il 19 giugno 2025. Impegno di spesa e liquidazione anticipo spese al personale autorizzato alla trasferta. 17/06/2025
676 Decisione a contrarre:Progetto Masterplan CUP H31H16000030008: trattativa MEPA n. 5404906- Acquisto consumabili strumento GC ( Rif. lab 34/25) ANALITICA SAS p.iva 04108480726 costo di € 9050,80 oltre iva; CIG: B72C248B25- Rup dott. Dresda 17/06/2025
675 Seguiti DD n. 307 del 2 aprile 2024. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 5.033,57 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture varie relative ai mesi da settembre 2024 a marzo 2025. CIG B104F024F5. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 17/06/2025
674 Seguito DDG n. 341 del 5 dicembre 2019. Servizio di Telepass s.p.a. con Via-card e Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Liquidazione importo di € 103,39 (escluso IVA) in favore delle società Telepass ed Autostrade. P.IVA e C.F. 09771701001 – 07516911000. Liquidazione fatture mese aprile 2025 nn. 000000900014178T – 000000900014179T – 0000009000011840D e 0000009000011841D del 30 aprile 2025. Regolarizzazione provvisori di pagamento nn. 35 e 36 del 30 aprile 2025. CIG: ZB226C8585. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 17/06/2025
673 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 5375513 predisposta per il servizio triennale di smaltimento rifiuti radioattivi CAMPOVERDE SRL p.iva 08056320156 al costo di 42.765,00 oltre Iva; CIG: B73DE09467 Rup dott.ssa Biscione 12/06/2025
672 Seguiti DD n. 367/2025. Liquidazione complessiva di € 11.921,00 (importo al netto di IVA) in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000096 del 30/05/2025 – CIG: B61E7EEA5E 12/06/2025
671 Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 5357532 Cinnella Luca C.F. CNNLCU73T12G793X al costo di € 8400,00 oltre iva; CIG: B739D311A7 Rup dott.ssa Pilat 12/06/2025