N° atto Oggetto Data Pubblicazione
2026/D.00379 Gestione IVA marzo 2026 - Adempimenti 10/04/2026
2026/D.00378 Seguiti DD n. 367/2025. Liquidazione complessiva di € 292,80 in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000077 del 31/03/2026 - CIG: B61E7EEA5E 09/04/2026
2026/D.00377 Seguiti decisione a contrarre 1301/2025: trattativa MEPA n. 5691280 - Materiale di consumo e strumentazione - Affidamento Radiological Service srl p.iva 02140980760 - CIG: B8A6181E99 - Liquidazione fattura n. FPA 11/26 09/04/2026
2026/D.00376 Decisione a contrarre. Affidamento diretto del servizio di “I Tagliando per garanzia legale veicolo agenziale Dacia Jogger” al costo di € 226,24 oltre IVA - Medecar S.r.l.- C.F e P.IVA 01095590764. CIG BB1DA0B624 e contestuale pagamento fattura n. 2026_2_647 del 8 aprile 2026. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 09/04/2026
2026/D.00375 Decisione a contrarre: intervento tecnico per sostituzione elettroaspiratore in avaria sulla cappa chimica CHI-1455-A stanza 1 del Laboratorio Chimico di Metaponto - affidamento all'operatore economico CHEMIE s.r.l., P. IVA 02857210724 al costo di € 3.195,90 oltre Iva - CIG: BB1D4268DF - Rup ing. i. Giuseppe Sarli 09/04/2026
2026/D.00374 Seguiti DD n. 546 del 14 maggio 2025. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 1.077,34 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-1246 del 28 febbraio 2026 relativa al mese di febbraio 2026. CIG B6B61CCDEE. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 09/04/2026
2026/D.00373 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 16.090,14 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-1246 del 28 febbraio 2026 relativa al mese di febbraio 2026. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 09/04/2026
2026/D.00372 Seguiti DD n. 701 del 19 giugno 2025. Liquidazione di € 155,74 (importo al netto di Iva) in favore di Di Lecce SRL - C.F e P.IVA 00518510771. Fattura n. 5/P del 16 febbraio 2026 relativa a ordine n. 1/2026. CIG B7402C767A. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 09/04/2026
2026/D.00371 Seguiti DD n. 195 del 20 febbraio 2026. Liquidazione di € 518,04 (importo al netto di Iva) in favore di Autobrindisi S.r.l.- C.F e P.IVA 01450970767. Fatture n. P2 del 11 febbraio 2026 e n. P3 del 12 febbraio 2026. CIG BA547518C7. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.? 09/04/2026
2026/D.00370 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 545 e 546 del 28 febbraio 2026, relative al mese di febbraio 2026. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 09/04/2026
2026/D.00369 Decisione a contrarre - Richiesta ordine n. 4/2026/ME per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto – Affidamento mediante trattativa diretta MePA fornitura di consumabili alla ditta VWR International s.r.l. esercente in Milano - P.I.: 12864800151 - per un importo di €. 3.559,00 I.V.A. compresa - RdP F. Catalano – CIG: BB296546DD 09/04/2026
2026/D.00368 Decisione a contrarre - Richiesta ordine n. 15/2026/ME per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto – Affidamento mediante trattativa diretta MePA fornitura di consumabili alla ditta SARTORIUS ITALY s.r.l. esercente in Bagno a Ripoli – FI – P.I.:05748910485 - per un importo di €. 295,12 I.V.A. compresa - RdP F. Catalano – CIG: BB292FE61F 09/04/2026
2026/D.00367 Seguiti determinazione n. 924 del 26/09/2023 - Liquidazione di € 119,31 (importo al netto di IVA) in favore di Vodafone Italia s.p.a., P. IVA 93026890017, per l'attività di manutenzione della rete Lan della sede centrale Arpab di Potenza - periodo dal 22-11-2025 al 21-02-2026- fattura n. ZZ70504550 - CIG: A013771346 ; RUP ing. Paolo GERARDI. 09/04/2026
2026/D.00366 Seguiti DD n. 1149 del 24 settembre 2025. Liquidazione di € 2.303,68 (importo al netto di Iva) in favore di Centro Auto Damiano S.r.l.- C.F e P.IVA 02157550761. Fatture da n. 21 a 26 del 20 gennaio 2026 e n. 74 del 30 marzo 2026, relative a ordini da n. 62/2026 a n. 68/2026. CIG B81CC70B01. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.? 09/04/2026
2026/D.00365 Seguiti determina n. 748/2025 progetto Cybersecurity CUP H31B24000030006 - servizio di formazione - trattativa MEPA n. 5441749 META Sooc. Cons. a r.l. p.iva 00987360625 al costo di € 100.000,00 oltre IVA - CIG B75FA99A7C - Liquidazione saldo fattura n. 5 del 25/03/2026 08/04/2026
2026/D.00364 Seguiti determina n. 1042/2025 progetto Cybersecurity CUP H31B24000030006 - servizi e formazione - trattativa MEPA n. 5550889 Consorzio Isfima p.iva 00954900767 al costo di € 100.000,00 oltre IVA CIG B800542AB - Liquidazione saldo fattura n. 3 del 25/03/2026 08/04/2026
2026/D.00363 Seguiti determinazione n. 164 del 13.02.2026 - Presa d’atto della fattura n. 121 del 31.03.2026, per un totale di €. 3.906,44 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Chimica Forniture di Caterina De Marco esercente in Napoli – P.I: 06240430634 – C.F. DMRCRN62C43L177O – a seguito della fornitura di consumabili occorrenti all’Ufficio Radioattività ed Amianto di Potenza ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: BA5E4C3658 02/04/2026
2026/D.00362 Seguiti Determina n. 544/25 Trattativa MEPA 5318632 Bnc Group srl P.iva 02053930760 CIG B6CE413214 - marzo 2026 - Liquidazione fattura n. FPA 7/26 02/04/2026
2026/D.00361 Decisione a contrarre: Manutenzione aree verdi presso cabine di monitoraggio ambientale - affidamento tramite trattativa MEPA n. 6059375 all'operatore economico 2GV SRL p.iva 02084900766 al costo di € 10.000,00 oltre Iva; CIG: BB015705AB Rup ing. i. Giuseppe Sarli 02/04/2026
2026/D.00360 Seguiti determinazione n. 1012 del 29/12/2021 - Liquidazione di € 751,38 (importo al netto di IVA) in favore di TIM S.P.A., C.F. 00488410010, per canone manutenzione apparati di telefonia - periodo dal 01/12/2025 al 02/03/2025 - fattura n. 6820260314000523 - CIG DERIVATO: 9042280582; RUP ing. Paolo GERARDI. 02/04/2026
2026/D.00359 Approvazione Rendiconto Cassa Economale Cassiere di Potenza relativo al 1° Trimestre 2026. Impegno di spesa e reintegro somme 02/04/2026
2026/D.00358 Decisione a contrarre: acquisto detector Multiplier Triplo Thermo ( Rif Lab. 06/2026/ME) Laboratorio di Metaponto- trattativa MEPA n. 6176623, THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA p.iva 07817950152 costo € 925,00 oltre Iva; CIG: BB128921A6 Rup dott. Dresda 02/04/2026
2026/D.00357 Seguiti determinazione n. 277 del 12.03.2026 – Progetto SARI – PNCAR – CUP: I85F21004040005 – Presa d’atto della fattura n. 26022573 del 17.03.2026, la fattura n. 26023728 del 20.03.2026 e la fattura n. 26025313 del 25.03.2026 per un totale complessivo di €. 2.598,39 I.V.A. compresa emesse dalla ditta Life Technologies Italia esercente Milano - P.I.: 12792100153 – a fronte della fornitura di consumabili occorrenti per le attività del laboratorio Ambiente e Salute di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: BAC414BE66 02/04/2026
2026/D.00356 Gestione IVA - Determinazione percentuale di detraibilità IVA definitiva anno 2025 e provvisoria anno 2026. Adempimenti conseguenti 02/04/2026
2026/D.00355 Decisione a contrarre Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, della fornitura di n. 10 dispositivi di firma digitale token USB all'operatore economico NAMIRIAL S.p.A. con sede in Senigallia, via Caduti sul lavoro n. 4, p. iva 02046570426, per l’importo di € 615,00 oltre IVA - CIG BB063B7E5D - Rup Ing. i. Sarli Giuseppe 02/04/2026
2026/D.00354 Seguiti determinazione n. 1104 del 11.09.2025 – Presa d’atto della fattura n. 26000005 del 23.03.2026 per un totale di €.2.623,00 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Veolia Water Technologies Italia s.p.a. esercente in Milano - P.I.: 03129770156 – a seguito dell’esecuzione degli interventi manutentivi occorrenti ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B82B8A7941 02/04/2026
2026/D.00353 Seguiti determina n. 184/24 trattativa MEPA n. 4077280 Affidamento Life Technologies italia p.iva 12792100153 Acquisto calibrante costo di € 2080,32 oltre iva CIG: B074547B26 Rup dott. Dresda Liquidazione fattura n. 26023008 del 18.03.26 di € 423,00; 02/04/2026
2026/D.00352 Seguiti determinazione n. 320 del 05.04.2024 - Presa d’atto della fattura n. AS00806418 del 21.03.2026 di €. 204,62 I.V.A. compresa emessa dalla Fastweb s.p.a. per i consumi relativi alla telefonia mobile e connessione dati (Convenzione Consip 9) periodo 17 gennaio 2026 – 16 marzo 2026 ed autorizzazione al pagamento - CIG derivato: B11B61AA56 - Rdp F. Catalano 02/04/2026
2026/D.00351 Adesione " Servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC-Mepa Ordine di acquisto n. 9020734. Operatore economico Telecom Italia Spa p.iva 00488410010 Rup dott. Dresda CIG BAFA8AC413 Anno 2026 02/04/2026
2026/D.00350 Seguiti Determina n. 207/26 avente ad oggetto “ Decisione a contrarre EDITGEST SRL Rup Ing. Sarli CIG BA520E2163 Saldo fattura n. 4/26 del 13.03.26 di € 610,00 lordi 02/04/2026
2026/D.00349 Seguiti Determina n. 136/26 Progetto LUCAS CUP G46C21000000009 Codice Bas_01 _ QUAMB ed IBM trattativa MEPA 5809081 – Smaltimento rifiuti ECOLOGICAL SYSTEMS p.iva 00971860762 CIG B959A59D7D Rup Ing. Muro; Liquidazione Saldo 31/03/2026
2026/D.00348 Seguiti determinazione n. 1377 del 10.11.2025 – Accordo REGBAS/ARPAB -Progetto LUCAS – CUP: G46C21000000009 - Codice Scheda BM_01-DGSUP – Presa d’atto della fattura n. 375/PA/2026 del 20.03.2026, per un totale di €. 1.748,25 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza - P.I.: 01081160762 – a seguito della fornitura di un banco a parete per il laboratorio di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B8FFA0874D 31/03/2026
2026/D.00347 Seguiti 1553 del 04.12.2025 - Accordo REGBAS/ARPAB - Progetto LUCAS – CUP: G46C21000000009 - Codice Scheda BAS_01 – Presa d’atto della fattura n. 237/PA/2026 del 20.02.2026 per un totale di €. 92,72 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza - P.I.: 01081160762 – a fronte della parziale fornitura di consumabili occorrenti per le attività di laboratorio della sede di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B960D74A6E 31/03/2026
2026/D.00346 Decisione a contrarre - Richiesta ordine n. 02/2026/ME per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto – Affidamento mediante trattativa diretta MePA la fornitura di Prove Valutative Interlaboratorio occorrenti al laboratorio chimico di Metaponto per un importo complessivo di €. 994,43 I.V.A. compresa all’operatore economico QualityCheck s.r.l. esercente in Roma – P.I.: 13468591006 – RdP F. Catalano – CIG: BB083F8C42 30/03/2026