| 2026/D.00216 |
Decisione a contrarre: Acquisto di attrezzatura informatica, affidamento alla ditta Soges computer s.nc. di Mecca Leonardo & C., P. Iva 01177330766 costo di € 266,00 oltre IVA; CIG: BA8A85C3EE - Rup ing. i. Giuseppe Sarli |
25/02/2026 |
| 2026/D.00215 |
Decisione a contrarre – Affidamento mediante trattativa diretta MePA all’operatore economico ReteAmbiente s.r.l. esercente in Milano – P.I.: 10966180969 - fornitura per un anno dell’abbonamento alla rivista specializzata “Rifiuti, Rifiuti online, Normativa UE/Nazionale e normativa Rifiuti e Interpelli” occorrente per le esigenze dell’Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati di Potenza al costo complessivo di €. 962,60 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: BA873DB012 |
25/02/2026 |
| 2026/D.00214 |
Decisione a contrarre: Acquisto consumabili per il laboratorio chimico sede di Metaponto, affidamento alla ditta Lab Service Analytica S.r.l., P. Iva 01512281203, per € 315,70 oltre IVA - CIG: BA7EE79DE2 - Rup ing. i. Giuseppe Sarli |
25/02/2026 |
| 2026/D.00213 |
Decisione a contrarre: Acquisto consumabili per Ufficio Radioattività e Amianto di Potenza, affidamento alla ditta Innotec s.r.l., P. Iva 01081160762, di € 1.983,00 oltre IVA- CIG: BA7EB3A023 - Rup ing. i. Giuseppe Sarli |
25/02/2026 |
| 2026/D.00212 |
Decisione a contrarre: Acquisto consumabili per Ufficio Radioattività e Amianto di Potenza, affidamento alla ditta Campoverde s.r.l., P. Iva 08056320156, per € 270,00 oltre IVA - CIG: BA7DF7D055 - Rup ing. i. Giuseppe Sarli |
25/02/2026 |
| 2026/D.00211 |
Seguiti determina n. 1556/25 – Realizzazione connessione in rete MPLS sede CRM- Affidamento CABLING SRL p.iva 01100340775 Rup dott. Dresda CIG B9607C166E - Saldo fattura n. 15 del 30.01.26 di € 4270,00 lordi;
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25/02/2026 |
| 2026/D.00210 |
Seguiti determinazione n. 648 del 10.06.2025 – Presa d’atto della fattura n. 7X00435986 del 11.02.2026, periodo (dicembre/gennaio) per €. 32,94 I.V.A. compresa emessa dalla T.I.M. s.p.a. ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B712F11CD4 |
25/02/2026 |
| 2026/D.00209 |
Seguiti determina 2025/D.01509 "Decisione a contrarre Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, della fornitura di n. 10 dispositivi di firma digitale token USB all'operatore economico NAMIRIAL S.p.A. con sede in Senigallia, via Caduti sul lavoro n. 4, p. iva 02046570426, per l’importo di € 750,30 IVA compresa Rup Ing. i. Sarli Giuseppe CIG B94D9DB402" - Saldo fattura n. V1/DY/2500176 del 31/12/2025 di € 750,30 |
25/02/2026 |
| 2026/D.00208 |
Seguiti determina n. 1189/25 “ Decisione a contrarre per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza- Affidamento a Laviano Donato- C.F. LVNDNT82L27G942L P.iva 01695130763
Rup dott. Palma; Liquidazione fattura n. 1/26 del 17.02.26 di € 6679,72 lordi |
25/02/2026 |
| 2026/D.00207 |
Decisione a contrarre - EDITGEST Srl-“ Terra di Basilicata” costo € 500,00 oltre iva;
Rup Ing. Sarli CIG BA520E2163
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25/02/2026 |
| 2026/D.00206 |
Seguiti trattativa MEPA 5141071 Affidamento biennale trasporto campioni in favore di V.R. Service Srl P.iva 01745010767 CIG B5F6B3380A Rup Dott.ssa Pilat – Ufficio Laboratorio chimico; Liquidazione fattura n. 2T del 31.01.26 di € 7485,62 lordi relativa al trasporto campioni extra programmazione per i mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026 e n. 1T del 31.01.26 di € 12.655,88 lordi relativa al trasporto campioni programmato per i mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026;
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25/02/2026 |
| 2026/D.00205 |
Seguiti Determina n. 79/25 “ Progetto LUCAS CUP G46C21000000009 Codice scheda BAS-01 – MDPI AG- VAT CHE p.iva 115694943 costo € 2791,46 oltre iva CIG BA077F633C Rup Dott.ssa Basile
Saldo
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25/02/2026 |
| 2026/D.00204 |
Seguiti Determina n. 985/24 “ Progetto LUCAS CUP G46C21000000009 Codice scheda BAS-01– Acquisto consumabili IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL p.iva 12032450152 costo € 13.000,00 oltre iva CIG B4347E0903 Rup Dott. Dresda
Acconto n. 10018214 del 12.01.26 di € 11279,51 lordi;
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25/02/2026 |
| 2026/D.00203 |
Seguiti DDG n. 39 del 25/3/2025. Liquidazioni fatture varie del 14/1/2026 IVA inclusa per consumi energia elettrica mese di Dicembre 2025 rilevati nelle Centraline di Monitoraggio, in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . RUP Gerardo Dapoto |
23/02/2026 |
| 2026/D.00202 |
Seguiti DDG n. 39 del 25/3/2025. Liquidazione fattura n. 2260000090 del 14/1/2026 IVA inclusa per consumi energia elettrica mese di Dicembre 2025 rilevati nella sede Agenziale di Matera, in favore di NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 . RUP Gerardo Dapoto |
23/02/2026 |
| 2026/D.00201 |
Seguiti DDG n. 39 del 25/3/2025. Liquidazioni fatture varie del 14/1/2026 per complessive € 16.441,49 IVA inclusa per consumi energia elettrica mese di Dicembre 2025 rilevati nelle Sedi Agenziali di Potenza, in favore DI NOVA AEG S.p.A. C.F. 02616630022 CIG B5E939BE27 RUP Gerardo Dapoto . |
23/02/2026 |
| 2026/D.00200 |
Personale dipendente liquidazione competenze stipendiali del mese di Febbraio - Ditta 04 . |
23/02/2026 |
| 2026/D.00199 |
Personale dipendente liquidazione competenze stipendiali mese di febbraio 2026. Ditta 01. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00198 |
Personale a tempo determinato Progetto Strategia Marina. Liquidazione competenze stipendiali mese di Febbraio 2026. Ditta 06. Personale. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00197 |
Personale a tempo determinato Progetto LucAS. Liquidazione competenze stipendiali mese di Febbraio 2026. Ditta 05. Personale - CUP G46C21000000009. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00196 |
Decisione a contrarre. Acquisto consumabili per Ufficio Suolo e rifiuti di Matera - Trattativa MEPA n. 6060197 Affidamento TECNOLIFE SRL p.iva 00911720761 costo di € 9848,82 oltre Iva;
CIG: BA7B526FB0
Rup dott. Dresda |
20/02/2026 |
| 2026/D.00195 |
Decisione a contrarre. Affidamento diretto del servizio di “Manutenzione per garanzia legale sui veicoli agenziali Toyota” al costo di € 4.900,00 oltre IVA - Autobrindisi S.r.l.- C.F e P.IVA 01450970767. CIG BA547518C7. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00194 |
Personale a tempo determinato Progetto Masterplan. Liquidazione competenze stipendiali mese di Febbraio 2026. Ditta 02. Potenziamento del personale ARPAB Piano Finanziario P1 S01. CUP H31H16000030008. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00193 |
Compenso del Direttore Generale. Liquidazione e competenze stipendiali mese di Febbraio 2026 - Ditta 03. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00192 |
Personale a tempo determinato Progetto PNRR-MCNT2- 2023- 12377077 - Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1. ?Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN?Respiratory allergic asthma-induced inflammation: searching for indicators of susceptibility to lung cancer - Codice Unico di Progetto (CUP) H13C24000220005. Liquidazione competenze stipendiali mese di Febbraio 2026 Ditta 07. Personale. |
20/02/2026 |
| 2026/D.00191 |
Decisione a contrarre: Manutenzione annuale dello strumento TSQ 9000 AQUION ed accessori- Trattativa MEPA n. 6054580 -Affidamento THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA p.iva 07817950152 al costo di € 126.000,00 oltre Iva- CIG: BA76BFF1B2
Rup dott. Dresda e dec dott.ssa Pilat |
18/02/2026 |
| 2026/D.00190 |
Decisione a contrarre. Affidamento del servizio ispettivo - Ente Italiano di accreditamento P.IVA 10566361001 ( ACCREDIA) al costo di € 9.300,00 oltre Iva |
18/02/2026 |
| 2026/D.00189 |
Liquidazione società 4.0. Srls p.iva 02157540762 - CIG B7996926FF |
18/02/2026 |
| 2026/D.00188 |
Seguiti determinazione n. 131 del 05.02.2026 – Presa d’atto della fattura n. 9304 del 06.02.2026 per un totale di €. 28,00 I.V.A. compresa emessa dalla ditta D-Flight s.p.a. esercente in Roma – P.I.: 14996981008 – a seguito della attivazione dell’abbonamento occorrente per le attività dell’Ufficio Ecosistemi terrestri Biodiversità e Uso del Suolo di Potenza ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: BA37E8C89D |
18/02/2026 |
| 2026/D.00187 |
Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 6043454- Manutenzione anno 2026 Agilent Corsslab- Affidamento AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA p.iva 12785290151 costo di € 100.000,00 oltre Iva;
CIG BA743BD8E8
Rup dott.ssa Pilat |
17/02/2026 |
| 2026/D.00186 |
Decisione a contrarre. trattativa MEPA n. 6066964 - Affidamento di colonnine elettrice di ricarica, piccole attrezzature e varie manutenzioni -Affidamento Lovallo Impianti - p.iva 02040040764; CIG: BA74D7C3DA |
17/02/2026 |
| 2026/D.00185 |
Decisione a contrarre – Richiesta ordine n. 6/2026 dell’Ufficio Radioattivita ed Amianto – Affidamento mediante trattativa diretta fornitura di consumabili di laboratorio alla ditta Chimica Forniture di Caterina De Marco esercente in Napoli – P.I: 06240430634 – C.F. DMRCRN62C43L177O – per un importo di €. 213,50 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano - CIG: BA7297DF61
|
17/02/2026 |
| 2026/D.00184 |
Decisione a contrarre – Richiesta ordine n. 10 per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Potenza – Affidamento diretto, urgente ed indifferibile, fornitura di bobine di carta asciugamani alla ditta Zeppelin s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01116900778 - per un importo di €. 336,00 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano –CIG:BA7190583C |
17/02/2026 |
| 2026/D.00183 |
Decisione a contrarre - Accordo REGBAS/ARPAB - Progetto LUCAS – CUP: G46C21000000009 - Codice Scheda IBM_01-DGS-UP – Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA fornitura di consumabili occorrenti al laboratorio di Matera alla ditta Life Technologies Italia esercente Milano - P.I.: 12792100153 per un importo complessivo di €. 5.468,85 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: BA6E1BD9A2 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00182 |
Decisione a contrarre:Progetto LUCAS- CUP G46C21000000009- - Codice scheda QUAMB_01 - Acquisto spazio cloudhosting anno 2026 - trattativa MEPA n. 6002219- Affidamento GTER Innovazione in geomatica p.iva 01998770992 al costo € 5350,00 oltre Iva;
CIG: BA37E1131E
Rup dott. Dresda |
17/02/2026 |
| 2026/D.00181 |
Seguiti 1553 del 04.12.2025 - Accordo REGBAS/ARPAB - Progetto LUCAS – CUP: G46C21000000009 - Codice Scheda BAS_01 – Presa d’atto della fattura n. 176/PA del 06.02.2026 per un totale di €. 123,22 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza - P.I.: 01081160762 – a fronte della parziale fornitura di consumabili occorrenti per le attività di laboratorio della sede di Matera ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B960D74A6E |
17/02/2026 |
| 2026/D.00180 |
Seguiti determina n. 284 del 10.03.25 avente ad oggetto “ Adesione Convenzione Sel GAS 10 Fornitura Gas CIG: B5E5027429 CIG MASTER B49047A64C – Rup dott. Dresda; Liquidazione fatture Estra energie Srl |
17/02/2026 |
| 2026/D.00179 |
Seguiti determina n. 1351/25 – Sistemazione della rete presso la sede di metaponto ( fibra /switch) Trattativa MEPA n. 5739091 Affidamento CABLING SRL p.iva 01100340775 Rup dott. Dresda e dec Ing. Gerardi CIG B8DE3C21D5
Saldo fattura n. 14 del 30.01.26 di € 6100,00 lordi;
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17/02/2026 |
| 2026/D.00178 |
Decisione a contrarre - “Progetto PNRR-MCNT2-2023-12377077 – Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 – CUP: H13C24000220005” – Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa fornitura consumabili occorrenti al laboratorio di Matera alla ditta Aurogene s.r.l. esercente Roma - P.I.: 10926691006 – per un importo di €. 889,38 I.V.A. compresa (CIG: BA6DD1FA37) ed alla ditta Innotec s.r.l. esercente in Potenza – P.I.: 01081160762 - per un importo di €. 1.317,60 I.V.A. compresa (CIG:
BA6DEB9C8E ) RdP F. Catalano
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17/02/2026 |
| 2026/D.00177 |
Presa d'atto parificazione dei dati della gestione di cassa del tesoriere con le scritture contabili dell'Agenzia al 31.12.2025 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00176 |
Decisione a contrarre - Richiesta ordine n. 8 per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Potenza – Affidamento mediante trattativa diretta sul MePA fornitura di consumabili alla ditta Mettler-Toledo s.p.a. esercente in Milano – P.I.: 00718330152 – per un importo di €. 5.325,68 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: BA6D715E69 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00175 |
Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 6023127 - Acquisto consumabili per strumenti GC MS -Affidamento ANALITICA SAS p.iva 04108480726 al costo di € 9870,00 oltre Iva;
CIG: BA548B91DE
Rup dott. Dresda
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17/02/2026 |
| 2026/D.00174 |
Seguiti determina 2026/D.00108 "Decisione a contrarre: Affidamento per la fornitura di tesserini identificativi per il personale di A.R.P.A.B. per € 180,00 oltre IVA all’operatore economico Publisys S.p.A. con sede in Tito (PZ), c\da Santa Loja, P. IVA 00975860768 - CIG BA0FC6E44D - Rup ing. i. Giuseppe Sarli" - Saldo fattura n. 64/PA del 03/02/2026 di € 219,60 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00173 |
Seguiti determina 2026/D.00106 "Decisione a contrarre: trattativa MEPA n. 5973098 - Estensione servizio cloud di un VPS - TAG S.r.l. p.iva 01912550769 costo di € 9.000,00 oltre IVA; CIG: BA25B076D1 - Rup ing. i. Giuseppe Sarli" - Saldo fatture n. 11 e 12 del 05/02/2026 di € 1830,00 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00172 |
Seguiti DD n. 612 del 10/07/2024. Liquidazione di € 15.201,50 (importo al netto di Iva) in favore dell’Istituto Vigilanza La Torre s.r.l., C.F. 02985610654, e trattenuta dello 0,5% per cauzione per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato in Arpab nei mesi di novembre-dicembre 2025 e gennaio 2026 a Via della Chimica, fattura n. 2/44 del 31/01/2026. CIG: B61B3D29DA |
17/02/2026 |
| 2026/D.00171 |
Seguiti DDG n. 88 del 05/07/2021. Liquidazione di € 46.103,04 (importo al netto di Iva) e trattenuta dello 0,5% per cauzione per il servizio di vigilanza fissa e piantonamento espletato nei mesi di novembre-dicembre 2025 e gennaio 2026 a Via della Fisica, fattura n. 2/43 del 31/01/2026 in favore dell’Istituto Vigilanza La Torre s.r.l., C.F. 02985610654. CIG: 67733823A6; RUP: dott. Claudio Dresda |
17/02/2026 |
| 2026/D.00170 |
Seguiti determina 747/2025 - trattativa Mepa n. 5451823 - Rifacimento pavimentazione stradale sede centrale e vari servizi presso sede Metaponto - Liquidazione fattura all'operatore Costruzioni Generali Silvano - CIG: B76029C707 |
17/02/2026 |
| 2026/D.00169 |
Autoliquidazione INAIL 2026. Impegno e liquidazione somme. |
13/02/2026 |
| 2026/D.00168 |
Seguiti determina n. 2026/D.00097 “Decisione a contrarre: STAR S.r.l. p.iva 02091760765 - Abbonamento annuale al costo di € 549,00 oltre Iva – Rup ing. Sarli CIG: BA13D596BB; Liquidazione fattura n. 4/FE del 30/01/2026 di € 669,78. |
13/02/2026 |
| 2026/D.00167 |
SICURMED Srl- Liquidazione visite mediche ottobre-novembre e dicembre 2025 |
13/02/2026 |
| 2026/D.00166 |
Seguiti determina 2026/D.00073 "Decisione a contrarre: Procedura MePA 5960154 Affidamento servizio di assistenza tecnica laboratori sede Matera – Fornitura e posa in opera di cablaggi per apparecchiature di laboratorio e collaudo impianti, per € 9.577,00 oltre Iva alla ditta Ineltec S.r.l. con sede in Matera (MT) - P.I.: 01070200777– CIG: B9F7244E06 – RUP Ing .i. G. Sarli" - Saldo fattura n. 5/1 del 23.01.26 di € 11.683,94 |
13/02/2026 |
| 2026/D.00165 |
Seguiti determina 1679/25 Decisione a contrarre: Aggiudicazione in favore di DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c. per € 413,00 oltre IVA per la fornitura di abbigliamento tecnico professionale – P.IVA 01364650760 - CIG: B9C0110CEB- Rup ing. i. Giuseppe Sarli - Saldo fattura n. 4/5 del 30.01.26 di € 503,86 |
13/02/2026 |
| 2026/D.00164 |
Decisione a contrarre – Richiesta ordine n. 1 e n. 2/2026 dell’Ufficio Rdaioattivita ed Amianto – Affidamento mediante trattativa diretta fornitura di consumabili di laboratorio alla ditta Dado Lab s.r.l. esercente in Milano - P.I.: 08356080963 – pr un importo di €. €. 212,28 I.V.A. inclusa – CIG: BA5E36BA76 - ed alla ditta Chimica Forniture di Caterina De Marco esercente in Napoli – P.I: 06240430634 – C.F. DMRCRN62C43L177O – per un importo di €. 3.906,44 I.V.A. compresa – CIG: BA5E4C3658 – RdP F. Catalano |
13/02/2026 |
| 2026/D.00163 |
Decisione a contrarre - Richiesta ordine n. 5 per l’Ufficio Laboratorio Chimico di Metaponto – Affidamento mediante trattativa diretta MePA fornitura di consumabili alla ditta Lab Service Analytica s.r.l. esercente in Anzola dell’Emilia – BO - P.I.:03442910372 – per un importo complessivo di €. 385,15 I.V.A. compresa – RdP F. Catalano – CIG: BA5E09EAC6 |
13/02/2026 |
| 2026/D.00162 |
Seguiti relativi al prt. n.0012934/2024 relativo all'Accordo di collaborazione tra ARPA Basilicata e Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza - liquidazione oneri sostenuti nell'ambito del Progetto Strategia Marina, relativi all'impiego delle unita navali per attività di monitoraggio delle acque marino costiere nel periodo 01.07.2025 - 31.12.2025. -Prt.G.0000565 del 14/01/2026. |
13/02/2026 |
| 2026/D.00161 |
Decisione a contrarre. Progetto “ Ecosistemi acquatici: strumenti di programmazione e gestione” CUP G42B25010300009 ex DGR202500514
trattativa MEPA n. 6022094- Acquisto stereomicroscopio -Affidamento LEICA MICROSYSTEMS SRL p.iva 09933630155 al costo di € 6.000,00 oltre Iva; CIG: BA54FAF06C
Rup dott. Dresda |
13/02/2026 |
| 2026/D.00160 |
Acquedotto lucano Spa- Liquidazione fatture |
13/02/2026 |
| 2026/D.00159 |
Seguiti determinazione n. 50 del 16.01.2026 – Presa d’atto della fattura n. 63/26FT del 30.01.2026, per un totale di €. 751,52 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Exacta Labcenter s.p.a esercente in San Prospero – MO - P.I: 01022690364 – a seguito della fornitura di metanolo occorrente per le attività analitiche del laboratorio Chimico di Potenza ed autorizzazione al pagamento – RdP F. Catalano – CIG: B9F9B00B7C |
13/02/2026 |
| 2026/D.00158 |
Seguiti DD n. 367/2025. Liquidazione complessiva di € 12.286,01 in favore di Pellicano Verde S.p.A., C.F. 00986730760, fattura n. T000013 del 31/01/2026 - CIG: B61E7EEA5E |
13/02/2026 |
| 2026/D.00157 |
Seguiti decisione a contrarre 1301/2025: trattativa MEPA n. 5691280 - Materiale di consumo e strumentazione - Affidamento RADIOLOGICAL SERVICE SRL p.iva 02140980760 - CIG: B8A6181E99 - Liquidazione fattura di € 1.139,36 |
13/02/2026 |
| 2026/D.00156 |
Consulbrokers Spa- Liquidazione premi assicurativi |
13/02/2026 |
| 2026/D.00155 |
Decisione a contrarre- Adesione piattaforma Consip all’Accordo Quadro” CT9 – Lotto Unico - Centrali telefoniche 9”- Aggiudicazione Telecom Italia Spa p.iva 00488410010 - Costo € 12.448,10 oltre iva CIG BA62143373- Estensione Voip
Rup dott. Dresda e dec Ing. Gerardi |
13/02/2026 |
| 2026/D.00154 |
Seguiti Determina n. 985/25 Progetto LUCAS CUP G46C21000000009 Codice scheda BAS-01– Acquisto consumabili IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL p.iva 12032450152 costo € 13.000,00 oltre iva CIG B4347E0903 Rup Dott. Dresda
Liquidazione in acconto |
12/02/2026 |
