Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-8257 del 31 agosto 2024 relativa al mese di agosto 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

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Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-8257 del 31 agosto 2024 relativa al mese di agosto 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

Tipo di documento

Determina

Numero

810

Data pubblicazione

26/09/2024