Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 24.140,61 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-3797 del 30 aprile 2024, V1-4872 del 31 maggio 2024, V1-5828 e V1-5837 del 30 giugno 2024, V1-6895 del 22 luglio 2024 e nota credito n. V1-6894 del 22 luglio 2024, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

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Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 24.140,61 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fatture nn. V1-3797 del 30 aprile 2024, V1-4872 del 31 maggio 2024, V1-5828 e V1-5837 del 30 giugno 2024, V1-6895 del 22 luglio 2024 e nota credito n. V1-6894 del 22 luglio 2024, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci.

Tipo di documento

Determina

Numero

701

Data pubblicazione

09/08/2024