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Numero Oggetto Data di Pubblicazione
812 SALDO TARIC ANNO 2023- ACTA SPA 26/09/2024
811 Seguiti DD n. 307 del 2 aprile 2024. Servizio di pulizie della sede ARPAB di Via della Chimica. Liquidazione importo di € 1074,04 al netto di IVA e Reversage, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-8258 del 31 agosto 2024 relativa al mese di agosto 2024. CIG B104F024F5. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 26/09/2024
810 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022 e DD n. 303 del 29 marzo 2024. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Potenza di Via della Fisica e sede di Viggiano. Liquidazione importo di € 8.045,07 al netto di IVA Reverse Charge, in favore della Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. P.IVA e C.F. 02458660301. Fattura n. V1-8257 del 31 agosto 2024 relativa al mese di agosto 2024. CIG 9258412B45. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 26/09/2024
809 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 2643 e 2644 del 31 agosto 2024, relative al mese di agosto 2024. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 26/09/2024
809 Seguiti DDG n. 59 del 30 maggio 2022. Servizio di pulizie-disinfestazione e vetreria di laboratorio della sede di Matera. Liquidazione importo di € 3.320,02 (escluso IVA e Reversage) in favore della Ditta La Pulisan S.r.l.. P.IVA e C.F. 00254300726. Fatture nn. 2643 e 2644 del 31 agosto 2024, relative al mese di agosto 2024. CIG 92584098CC. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 26/09/2024
808 Seguiti D.C.S. n. 64 del 31/3/2020. Liquidazione fatture componenti Collegio dei Revisori dei Conti per compensi relativi al periodo Gennaio-Agosto 2024. 24/09/2024
806 Seguiti determina n. 470 del 16.05.23 avente ad oggetto “ Adesione Convenzione Sel GAS 9 Fornitura Gas CIG: 9673605F5E- Liquidazione fatture 24/09/2024
805 Liquidazione franchigia- Polizza n. 118817401- 24/09/2024
804 Seguiti DD n. 1036/2023 del 03.11.2023. Liquidazione di €. 88,11 oltre IVA in favore della ditta ICECO SRLS per la fornitura del ghiaccio secco del mese di settembre 2024 – P. IVA 05520880872, fattura n. 2395 del 10/09/2024 – CIG: Z323AFE155 – R.U.P. dott. Rosanna Cifarelli. 24/09/2024
803 Seguiti DDG n. 77/2022. Servizio di approvvigionamento carburante auto agenziali. Liquidazione importo di € 1.918,10 (escluso IVA) in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., P.IVA 00435970587, fattura n. PJ08812397 del 31 agosto 2024 relativa a mese di agosto 2024. CIG 9075209B5F. RUP dott.ssa Rosaria Colucci. 24/09/2024